一、  单位机构、人员情况

1、部门单位机构：我乡为全额拨款行政单位，乡党委、政府、人大、政协、办公室、妇青联团体等构成乡机关，下设乡农村经济管理站、农业站、农机农技站、乡安全生产监督管理工作站、乡综合治理办公室、乡文化站、乡劳动保障站、乡水利站、乡人口与计划生育办公室、乡统计站、乡国土站、乡司法所、乡财政所、乡兽牧站等工作站所，承担着所有面向“三农”的政策贯彻落实任务、区域内社会矛盾调处责任等。任务量大且繁杂。

2、人员情况：我乡共有行政编制12人、事业全额编制12人，现有在职人员19人，其他岗位人员6人，退休人员7人。

二、预算收支和主要工作任务

1、预算平衡情况：2014年预算总收入389.94万元。其中：一般预算拨款159.74万元、其他拨款98万元、其他非税收入预计52.2万元。预算总支出389.94万元。收支平衡。

2、预算支出分析：2014年支出预算389.94万元。其中：工资福利支出108.42万元；一般商品和服务支出155.77万元；对个人和家庭的补助支出21.75万元；村级运转经费支出24万元；村级其他经费支出80万元。

3、主要工作任务和经费安排：

（1）、乡机关运转经费202.49万元（含工资支出108.42万元）。（2）、村级运转经费24万元。（3）、人口与计划生育经费20万元。（4）、综合治理与安全生产工作经费5万元。（5）、退休人员及社会保障缴费21.75元。（6）、重点项目及拆迁工作经费4.8万元。（7）、学校支出1万元。（8）、农村环境卫生支出2万元。（9）、村级基础设施建设支出80万元。（10）、大型修缮及维修费25万元。

怀化市洪江区横岩乡2014年预算公开表.xls