一、单位基本情况

洪江区体育局是洪江区体育工作的管理协调机构,其主要负责全区的体育工作的指导和管理,制定全区体育工作的发展计划，具体落实体育发展规划，主办全区性体育赛事和体育活动，承办省、市体育赛事和体育活动，积极开展群众性体育活动，大力推动全民健身运动，并承办区工委、管委交办的其他工作。

根据上述工作职责，洪江区体育局共设两个股室，即局办公室、业训股，下辖一个少儿业余体校。核定事业编制为8人，实有人数在职人员8人，公益性岗位5人，聘用人员9人；退休人员1人；单位预算形式为全额拨款单位。

编制2014年部门预算，是适应当前部门预算改革新形式的客观要求，是不断增强单位预算意识的客观要求，通过编制部门预算，增强了我单位收支预算意识，不断提高资金管理水平，强化单位财务管理，统筹安排部门所有资金我。

二、编制部门预算的指导思想、依据和原则

（一）指导思想：以科学发展观为指导，认真贯彻落实中央十六届五中全会精神，进一步深化预算管理改革，细化预算编制，逐步建立起规范合理的财政管理机制，切实提高财政资金的使用效率，努力构建公共财政体系，促进全区经济和各项事业的快速发展。

（二）主要依据：行政事业部位的人、财、物等预算基础信息，是编制部门预算的重要依据，如实填报各个项目，核实每一个数据，做到内容全面，数字真实，计算准确。

（三）基本原则：按照“有多少钱办多少事”的原则，统筹安排资金，在不增加财政负担的基础上提高资金使用效率。坚持综合预算原则，保证重点原则，收支平衡原则，公正、透明原则。

  三、收支预算说明

  2015年我局收入预算总数为122.58万元，全部为一般预算拨款为122.58万元，其中预算拨款41.78万元，其他拨款80万元，分别占总收入的34%和66%。

  2015年支出预算为122.58万元：其中基本支出110.58万元，具体为工资福利支出35.28万元，一般商品和服务支出为69.2万元（主要是办公费7万元，水电费13.1万元，差旅费7万元，公务接待费8.2万元，专用材料费15万元，劳务费6万元，工会经费5万元，公车运行费2.6万元），对个人和家庭补助支出为6.1万元（退休费3.61万元，住房公积金2.49万元），工资福利支出包括工资性支出、社会保障缴费支出和其他工资福利支出，工资性支出的津贴补贴比上年有所增加；专项支出12万元，其中包括专项商品与服务支出10万元和基本建设支出2万元。

  通过部门预算编报工作，使我们对单位整体的收支情况有了一个全面的了解，做到了心中有数，按照“有多少钱办多少事”的原则，增加了单位的增收节支意识，做到合理统筹安排资金，提高资金的使用效率，强化单位财务管理。同时，在编制部门预算的过程中，我们也强烈地感受到了部门所用资金十分有限，有些急需解决和急需办理的工作由于受到资金的限制而无法开展，特别我们的新建的体育场馆运行资金有限，阻碍了我区体育事业的发展，因此我们请求预算部门能考虑我们的实际困难，在项目支出方面给予大力支持，共同为洪江的体育事业发展作贡献。

体育局部门预算公开表.xls