根据《洪江区财政局关于编制2015年全口径预算有关事项的通知》（洪区财预预[2014]4号文件）的要求，现将洪江区广播电视台2015年部门预算说明如下：
一、基本职能及主要工作
     洪江区广播电视台的基本职能是贯彻执行党和政府在宣传、影视文化方面的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，充分发挥喉舌作用，围绕区工委、管委的中心工作开展新闻宣传。
     洪江区广播电视台的主要工作为制定电视台中长期发展目标计划；负责本台公益性栏目的采制、播出，确保不出现导向性错误及重大事实性错误；负责本台三个频道播出节目的编排、审查，确保所有播出节目符合上级有关宣传管理规定及技术指标要求；建设、管理、维护本台节目制作及播出网络，切实落实安全播出的各项措施，确保全台节目安全播出；承办区工委、区管委和上级主管部门交办的其他工作任务。    

二、部门预算编制情况
     洪江区广播电视台2015年部门预算以科学发展观为指导，坚持厉行节约、统筹兼顾的原则，按照定额定员的编制要求，体现了“保工资、保运转、保重点”的总体预算目标。
三、部门基本情况
     洪江区广播电视台内设台办公室、总编室、新闻中心、专题部、播音部、广告部等6个职能部室。在编人数21人，实有人数为18人，退休人员3人，在编实有车辆1辆。

四、2015年部门预算收支情况

2015年洪江区电视台预算总收入88.84万元，全部为公共财政预算，预算总支出88.84万元。其中，基本支出88.84万元.

按支出功能科目分类，支出分别列“基本工资和福利支出为”支出63.56万元，主要反映在职人员的工资及日常办公支出；“一般商品和服务”支出为11.28万元，主要反映办公经费及为各项维护费等支出； 住房公积金”支出3.95万元，主要反映在职人员的住房公积金支出；事业单位离退休”支出10.05万元，主要反映事业退休人员的退休费支出。
（一）基本支出情况
     洪江区广播电视台全年基本支出88.84万元。其中，工资福利支出63.56万元，占基本支出的71%；商品和服务支出支出11.28万元，占基本支出的13%；对个人和家庭的补助支出14万元（主要包含离退休支出和住房公积金支出），占总支出的16%。