一、   单位机构、人员情况

我工业集中区为全额事业单位，编制人员共12人，其中在编在岗公务员编制4人，工勤编制1人，其他人员5人。

二：部门的主要职责：

洪江区工业园管理委员会为了加快园区建设步伐，以邓小平理和“三个代表”为重要思想及科学发展观为指导，以招商引资为中心，以基础建设和项目推进为重点，以优质服务为手段，以发展循环经济理念，将工业园打造成为我区经济社会发展的重要平台。重要业务范围：1、园区内所有企业的协调管理服务工作；2、园区内新建企业的组织申报、协调服务工作；3、园区内所有项目开发、建设工作；4、园区内的招商引资工作。

三．年度工作任务：

1.全面落实怀化市委，市政府的“三年倍增计划”要求，围绕打造：“湘西南生态循环工业基地”目标，强力推进园区产业发展，推动园区做大做强。

2.狠抓园区基础设施建设：搞好污水处理厂，村民集中建房安置区，一号道路至茅洲绿化亮化硬化工程，茅洲地段防洪堤项目建设，适时启动2号路建设。

3.狠抓园区项目招商引资和项目建设：1.对目前在建、拟建的恒一颜料年产400吨喹吖啶酮生产线、旺达科技公司年产500吨三氮唑生产线、凯盛化工公司年产500吨丙烯酰氯生产线、伯菲特科技公司年产3000吨锑酸钠生产线等重点项目切实强化项目调度、项目服务，确保项目按期竣工投产见效。2.做好新项目的招商引资。3.抓好天津久日集团年产5000吨引光剂，邵阳信达年产2000吨四氢呋喃招商项目的跟踪衔接，力争新引进1个投资过亿项目和3-5个3000万元以上项目入园。

四、预算收支和主要工作任务

1、预算平衡情况： 2015年预算总收入268.30万元。其中财政预算拨款118.30万元，其他拨款150万元，预算总支出268.30万元 ，收支平衡。

2、预算支出分析： 2015年支出预算268.3万元。其中：工资福利支出91.62万元；对个人和家庭的补助支出5.07万元，一般商品服务支出171.61万元。

五．部门预算收支情况说明：

1.本部门资金268.30万元来源都为财政补助收入。财政预算拨款118.3万元，其他拨款150万元，共支出268.30万元，其中工资福利支出91.62万元，包括财政统发工资及津贴以及其他工资福利支出；一般商品和服务支出171.61万元，包括办公费，维修费，劳务费，业务招待费等各项费用，对个人及家庭的补助5.07万元。

工业园门预算公开表.xls