一、  部门基本情况

企业社保局属全额拨款事业单位，从属于洪江区人社局局下属二级机构，行业性质为社会劳动保障经办机构，

  我局编制数为13人，全部职工27人，其中在职正式职工11人，退休人员8人，临时工8人。为全额财政拨款编制。内设局长室、业务股、档案室、退管稽核股、办公室、财务室、七个股（室），固定资产210万元，有六层综合办公楼一栋，办公面积达500平方米（现政府占用），小轿车一辆、养老保险业务主服务器一台、计算机22台、打印机9台、专用复印机一台。

二、  部门主要职责和任务

我局的主要工作职责为收缴企业职工基本养老保险费以及企业离退休金等发放工作。在我区我局具体管理着1.6万参保在职人员的个人账户、保险费收缴，13000名企业退休人员的档案管理、养老金的发放以及每年一度的退休费调资，以及死亡人员的一次性领取、丧葬抚恤费的支付等工作，工作繁琐，工作量较大，我区每年收取企业养老保险费6000万元左右，每年支付企业养老金丧葬费等支出3.3亿元左右（并且逐年上升），年资金缺口巨大，均依赖上级部门拨款。

三、预算收支基本情况

1、2015年预算收入189.26，其中非税收入13万元为门面租金收入和档案托管费，预算拨款66.26万元主要是财政发放的职工工资、退休费、公积金，其他补款110万元，一是和政府签订的养老保险征缴目标兑现经费，二是向上争取养老资金业务经费。

     2、本年度预算支出189.26万元，其中人员经费82.76万元，办公费16万元，印刷费9万元，公务接待费55万元，小车费用10万元，邮电费3万元，水电费1.6万元。

n>三、预算收支基本情况

2015年的预算收入为356.7万元，预算支出为356.7万元。

1、预算平衡情况： 2015年预算总收入为356.7 万元。其中财政预算拨款 181.1万元，其他拨款175.6万元，预算总支出为356.7万元，预算收入和支出保持平衡。

2、预算支出分析： 2015年支出预算数为356.7万元。其中：工资福利支出98.17万元；一般商品和服务支出 51.5万元；对个人和家庭的补助支出85.03万元；专项经费支出2万元；对附属单位补助支出120万元。

四、主要工作任务和经费安排：

我局本着实事求是、有利于卫生事业发展的原则，我部门的主要工作任务是认真负责地做好卫生系统的经费安排，严格控制好经费开支，做到厉行节约，减少各项不合理的经费支出。

企业社保局部门预算公开表.xls