一、单位机构，人员情况

    我局为全额拨款行政单位，行政全额编制7人，事业全额编制15人，现有在职人员22人，退休人员14人，公益性岗位6人，临时工人数5人。

二、预算收支和主要工作任务

  1、预算平衡情况：2016年预算总收入366.95万元。其中预算拨款268.16万元，其他拨款25.74万元,罚没收入2.0万元,其他收入71.05万元,预算总支出366.96万元,收支平衡。

  2、预算支出分析：2016年支出预算366.95万元,其中:工资福利支出162.88万元，一般商品和服务支出38.34万元,对个人和家庭的补助123.73万元,专项商品和服务支出42.00万元。

“三公”经费预算：2016年预算数为25.74万元，比2015年减少2.86万元。主要减少原因是中央八项规定以来厉行节约，降低了“三公”经费支出。

  3、主要工作任务和经费用途：

   （1）、环境监测、主要用于三个确保；确保集中式饮用水源安全规范监管率达100%，不发生涉环停水事件；确保危废排放企业、化工企业和重污染企业的依法监管规范准确率达100%，不因失误造成重特大污染事故；确保行政罚规范准确率达100%。

   （2）、环境管理及法宣方面：主要用于污染物减排、污染防治、排污权使用费征缴及法宣运行费用。

洪江区环保局部门预算公开表