洪江区广播电视台2016年部门预算以科学发展观为指导，坚持厉行节约、统筹兼顾的原则，按照定额定员的编制要求，体现了“保工资、保运转、保重点”的总体预算目标。

一基本情况

1、部门构成：我台系全额拨款的事业单位，编制总人数为17人。公益性岗位2人，临时聘用人员6人，退休人员5人。在编实有车辆1辆。设置个职能股室：总编室、新闻中心、播音室、制作室、广告中心、办公室、财务室。

二、主要职责     洪江区广播电视台的基本职能是贯彻执行党和政府在宣传、影视文化方面的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，充分发挥喉舌作用，围绕区工委、管委的中心工作开展新闻宣传。

三、年度工作任务     洪江区广播电视台的主要工作为制定电视台中长期发展目标计划；负责本台公益性栏目的采制、播出，确保不出现导向性错误及重大事实性错误；负责本台三个频道播出节目的编排、审查，确保所有播出节目符合上级有关宣传管理规定及技术指标要求；建设、管理、维护本台节目制作及播出网络，切实落实安全播出的各项措施，确保全台节目安全播出；承办区工委、区管委和上级主管部门交办的其他工作任务。         四、预算收支基本情况    1、预处平衡情况：2016年预算总收入153.6万元，全部为公共财政预算，预算总支出153.6万元，收支平衡。

2、预算支出分析：预算总支出153.6万元，按支出功能科目分类，支出分别列“工资福利支出” 为支出108.2万元，主要反映在职人员的工资、补贴、十三个月工资、社会保障缴费及住房公积金支出；“一般商品和服务支出”为10.8万元，主要反映公务接待费7万元、公务用车费3.8万元；“专项商品和服务支出”为34.6万元，主要反映为维修费4万元、专用材料费（化妆费）2万元、工会经费5万元、其他支出（临聘及公益性岗位人员工资）9万元、电费1.6万元、差旅费3万元、办公费4万元、邮电费2万元、劳务费（稿费）4万元。

3、本台2016年度三公经费纪工委下达控制指标为13.5万元，其中公务接待费9.5万元，公车运行费4万元，预算安排和支出本着“合理、节约”原则均未超过去年决算数及纪委下达的三公经费控制额度。

洪江区广播电视台部门预算公开表