根据怀化市洪江区财政局关于做好2017年区级部门预算编制工作的通知的要求，现将洪江区广播电视台2017年部门预算说明如下：

 

一、基本职能及主要工作

     洪江区广播电视台的基本职能是贯彻执行党和政府在宣传、影视文化方面的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，充分发挥喉舌作用，围绕区工委、管委的中心工作开展新闻宣传。

     洪江区广播电视台的主要工作为制定电视台中长期发展目标计划；负责本台公益性栏目的采制、播出，确保不出现导向性错误及重大事实性错误；负责本台三个频道播出节目的编排、审查，确保所有播出节目符合上级有关宣传管理规定及技术指标要求；建设、管理、维护本台节目制作及播出网络，切实落实安全播出的各项措施，确保全台节目安全播出；承办区工委、区管委和上级主管部门交办的其他工作任务。   

 

二、部门预算编制情况

     洪江区广播电视台2017年部门预算以科学发展观为指导，坚持厉行节约、统筹兼顾的原则，按照定额定员的编制要求，体现了“保工资、保运转、保重点”的总体预算目标。

 

三、部门基本情况

     洪江区广播电视台内设台办公室、总编室、新闻中心、专题部、播音部、广告部、财务室等7个职能部室。在编人数21人，实有人数为19人，（另有肖军人事关系挂靠在洪江区文体广新局，但实际任职在洪江区广播电视台），退休人员4人，公益性岗位2人，临时工6人，在编实有车辆1辆。

 

四、2017年部门预算收支情况

    2017年洪江区电视台预算总收入204.34万元，全部为公共财政预算，预算总支出204.34万元。其中，工资福利支出为101万元，主要反映在基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。对个人和家庭补贴支出为22.34万元，主要反映在离退休工资、住房公积金等支出。一般商品和服务支出为21万元，主要反映在公务用车、公务接待、办公、专用材料等费用。专项商品和服务支出（广播电视事业费、医药广告停播补助）为50万元，主要反映在差旅费、临时工工资、工会经费等开支。非税收入支出10万元。

洪江区广播电视台全年基本支出204.34万元。其中，工资福利支出及对个人和家庭补贴123.34万元，占基本支出的60%左右，一般商品和服务支出支出及专项商品和服务支出81万元，占基本支出的40%左右，收支平衡。

洪江区广播电视台部门预算公开表