洪江区海事处2017年

预算编报说明

单位基本情况

1、我单位为全额拨款事业单位，下设六个股室：办公室、安全监督股、船舶船员股、港航股、财务室、航道股。

2、单位事业全额编制12人。现有在职人员 11人，临时工4人，离休人员1人，退休人员7人，遗属1人。执法车一辆，海事巡海船舶四艘，趸船一艘.

二、预算收支基本情况

1、预算平衡情况：2017年预算总收入280万元。其中：预算拨款133.4万元；专项拨款98.8万元，上年办公楼搬迁结余资金47.8万元。预算总支出280万元，收支平衡。

2、预算支出分析：2017年支出预算280万元。其中：预算拨款补助133.4万元含工资福利支出79.4万元（包括4个临时人员工资每月每人2000元）、一般商品和服务支出11万元、对个人和家庭的补助支出38万元、视频监控年租费5万元。其他支出106万元，系春运安全检查经费2万元、“十三.五”项目前期经费20万元、岸标维护费5万元、船舶维护费14万元、防洪安全检查费4万元、50个航标设施费15万元、办公楼整体搬迁费47.8万元。

洪江区地方海事处部门预算公开表