洪江区史志档案局 2017 年

预算编报说明

一、基本情况

1、部门单位构成：我局为全额拨款的事业单位，2014年10月核定编制总人数为8人，2016年4月核定编制总人数为12人。目前，在岗参公人员为4人，事业编制人员6人。设置2个职能股室，即办公室、史志编纂股。下设一个二级机构：怀化市洪江区档案馆。

2、人员构成：我局现有干部职工20人，其中在职人员10人，退休人员10人。

二、主要职责:

怀化市洪江区史志档案局为怀化市洪江区工委、洪江区管委直属正科级参照公务员管理事业单位，归口洪江区工委办公室管理，受区工委、区管委委托，履行主管全区党史、地方志编纂、档案管理的职能。

三、年度工作任务

1、完成好2017年洪江区党史、地方志编纂、档案管理工作任务。

2、认真贯彻《预算法》，严肃财经纪律，进一步规范财务行为，维护广大干部职工的合法权益。

四、预算收支基本情况

1、预算平衡情况：2017年预算总收入133.71万元，其中预算财政拨款131.65万元，国有资源(资产）有偿使用收入0.58万元，其他拨款1.48万元，纳入预算管理的非税收入 2.06万元。预算总支出 133.71万元，收支平衡。

2、预算支出分析:2017年支出预算133.71万元。其中:基本支出为106.65万元，包括工资福利支出50.68万元；一般商品和服务支出 4.80万元；对个人和家庭的补助支出51.17万元；项目支出（专项商品与服务支出）27.06万元，其中1、党史编纂经费10.00万元；2、党史联络、宣传经费5.00万元；3、档案馆经费5.00万元；4、档案事业费5.00万元；5、补充档案馆建设2.06万元。

3、本局2017年度三公经费预计为6.3万元，全部为公务接待费用。本局将本着“合理、节约”的原则用好预算资金。

洪江区档案局部门预算公开表