洪江区工业集中区 2017 年

预算编报说明

一、部门基本情况

（一）部门单位构成及部门主要职责：

根据怀化市机构编制委员会办公室《关于设立怀化市洪江区工业园管理委员的批复》（怀编办【2008】180号）以及2008年10月15日区机构编制委员会会议决定设立怀化市洪江区工业园管理委员会。

是为区管委直属的正科级事业单位。根据区管委授权，代表区工委、管委对工业园区的经济工作实行统一领导、统一规划、统一管理。

（二）人员构成：根据洪区编2013年29号文件确定：设定园区全额拨款事业编制核定12名。现单位总人数13人。其中：在职在编1人（龙科林），提前退休人员1人（田进财），根据工作需要，聘用工益性岗位人员4人，聘用工作人员7人

二、预算收支基本情况

（一）本年度收入预算：606.7万元

1、一般预算拨款：预算拨款（补助）23.7万元2、一般预算拨款：预算拨款（补助）83万元（其中：财政安排公务费3万元）3、政府性基金拨款：基金预算拨款500万元

（二）本年度支出预算606.7万元。

• 基本支出106.7万元。

工资福利支出52.31万元，商品服务支出43.90万元，公费4万元⑵印刷费0.4万元⑶水费0.8万元⑷电费3.5万元⑸邮电费1万元⑹物业管理费2.4万元（⑺）差旅费5.5万元⑻修理费0.5万元⑼公务接待费20万元⑽工会经费及工会活动费暂支出3万元⑾公务用车运行费2.8万元

对个人和家庭的补助支出10.49万元

⑴支付1人退休费7.98万，在编1人住房公积金2.51万元

二、项目支出：专项商品和服务支出500万元

主要用于园区基础设施建设：预计实施园区供水、供电、绿化、土地平整建设、征地拆迁补偿等支出500万元。

政府采购预算基本情况：一般预算拨款政府采购1.83万元

公经费预算控制情况：公务按待支出20万元，公车运行支出2.8万元

 

洪江区工业园部门预算公开表