洪江区政协工委 2017 年 预算编报说明

一、基本情况

1、部门单位构成：我机关系全额拨款的行政单位，编制总人数为11人，其中行政编制10人，后勤事业编制1人。设置3个职能股室，即办公室、职能科、经联科。

2、人员构成：我机关现有干部职工32人，其中在职人员10人，离休1人，退休人员21人。

二、主要职责:

政协的职能是“政治协商、民主监督、参政议政”，政协机关担负为政协履行职能的政治机关,是政协工作的中枢机构。

三、年度工作任务

①完成好2017年区政协工委工作任务。

②认真贯彻《预算法》，严肃财经纪律，进一步规范财务行为，维护广大干部职工的合法权益。

四、预算收支基本情况

1、预算平衡情况:2017年预算总收入303.43万元，其中预算财政拨款292.99万元，其他拨款10万元，纳入预算管理的非税收入 0.44万元.预算总支出303.43万元，收支平衡。

2、预算支出分析:2017年支出预算303.43万元。其中:. 基本支出为257.49万元，包括工资福利支出85.54万元；一般商品和服务支出49.80万元；对个人和家庭的补助支出122.15万元；项目支出（专项商品与服务支出）45.94万元。（1、政协委员活动经费11.4万元；2、省市委员视察经费5万元；3、参政议政经费5万元；4、其他支出0.44万元（非税收入）；5、政协委员平台建设经费3万元；6、政协协商经费5万元；7、政协民主监督经费5万元；8、信访经费2万元；9、文史工作经费7.1万元；10、赠与2万元。）

洪江区政协部门预算公开表