洪江区企业社保局 2017 年

预算编报说明

一、部门基本情况

企业社保局属全额拨款事业单位，从属于劳动局局下属二级机构，行业性质为社会劳动保障经办机构。我局编制数为13人，实有全部职工25人，其中在职职工11人，公益性岗位8人，退休人员8人，内设征缴股、业务股、稽核股、档案室、办公室、财务室、等六个股（室），固定资产202万元，有六层综合办公楼一栋，办公面积达500平方米，养老保险业务主服务器一台、计算机22台、打印机8台、复印机2台、电力空调15台。

二、部门主要职责

我局的主要工作职责为收缴企业职工基本养老保险费以及企业离退休金铁发放工作，在我区我局具体管理着1.6万参保在职人员的个人账户、保险费收缴、15000名企业退休人员的档案管理、养老金的发放以及每年一度的退休费调资，以及死亡人员的一次性领取、丧葬费的支付等工作。

三、预算收支情况说明

  根据洪区财预【2017】1号下达的预算指标控制数的文件，我局2017年预算如下：

 2017年预算收入223.46万元，一般预算拨款222.02万元，其中企业社保争取上级资金工作经费20万元，社保基金征缴考核兑现经费77.66万元，纳入预算管理的非税收入1.44万元。

  预算支出总223.46万元，分为基本支出和项目支出。

基本支出124.36万元，其中人员支出77.73万元，工资、退休费、财政统发第13个奖金、社会保障费基数等均是按照2017年一月份的工资额计算，一般商品服务支出13.2万元是财政下达的人头办公经费支出，对个人和家庭补助支出33.43万元。项目支出99.1万元。

四、“三公”经费支出情况

  2016年纪委给我局下达的“三公”经费控制指标数为59.49万元，2016年我局实际发生数为49.4万元。2017年预算数为40.5万元，由于公车已改革上交，“三公经费”预算数全部为公务接待费。

洪江区企业社保局部门预算公开表