洪江区环保局2017年预算编报说明

一、单位机构，人员情况

    我局为全额拨款行政单位，行政编制8人，事业编制20人，现有在职人员23人，退休人员13人，公益性岗位6人，临时工人数4人。

二、预算收支和主要工作任务

  1、预算平衡情况：2017年预算总收入426.08万元。其中预算拨款334.57万元，其他拨款23.11万元，其他收入拨款0.20万元，其他非税拨款0.20万元，其他收入68.00万元，收支平衡。

  2、预算支出分析：2017年支出预算426.08万元,其中:工资福利支出161.98万元，对个人和家庭的补助122.26万元,一般商品和服务支出48.41万元,专项商品和服务支出93.43万元。

  3、主要工作任务和经费用途：

   （1）、环境监测、主要用于三个确保；确保集中式饮用水源安全规范监管率达100%，不发生涉环停水事件；确保危废排放企业、化工企业和重污染企业的依法监管规范准确率达100%，不因失误造成重特大污染事故；确保行政罚规范准确率达100%。

   （2）、环境管理及法宣方面：主要用于污染物减排、污染防治、排污权使用费征缴及法宣运行费用。

洪江区环保局部门预算公开表