2016年档案局部门决算分析报告

一、单位情况

单位是独立核算的单位。

（一）基本情况。

1．主要职能，档案局主要职责

 1、 宣传贯彻实施《中华人民共和国档案法》； 2、 按照《档案法》规定，进行档案事业的统筹规划和监督指导； 3、 进行机关、事业单位文书、档案工作的指导； 4、 进行企业和科研事业单位档案工作的指导； 5、 对全市档案馆工作进行归口管理； 6、 对全市专业档案工作进行业务指导； 7、 对全市档案工作人员进行业务培训； 8、 对全市违反《档案法》案件进行查处； 9、 组织并指导本行政区域内档案理论与科学技术研究。

2．机构情况，独立核算的单位。

3．人员情况，事业编制8人，退休人员10人，年末实有人数共计16人。

（二）当年取得的主要事业成效。

完成各项工作。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

当年财政拨款收入146万元、2015年财政拨款127万元，当年支出155万元，2015年支出110万元。当年支出工资比2015年增加了30万元。

（二）收入支出预算执行情况。

当年预算收入146万元，支出155万元，其中工资福利支出50万元，商品和服务支出39万元，对个人和家庭的补助66万元。

三．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：2016年招待费为8100元，比2015年下降了33%.

（2）会议费支出情况：2016年为1400元。

（3）培训费支出情况：2016年培训费为400元，比2015年减少了64%。

（三）年末结转和结余情况。

1．年末结余18万元，2015年结余26万元。

2016年档案局部门决算公开