一、部门职能职责

  洪江区广播电视台的基本职能是贯彻执行党和政府在宣传、影视文化方面的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，充分发挥喉舌作用，围绕区工委、管委的中心工作开展新闻宣传。

     洪江区广播电视台的主要工作为制定电视台中长期发展目标计划；负责本台公益性栏目的采制、播出，确保不出现导向性错误及重大事实性错误；负责本台三个频道播出节目的编排、审查，确保所有播出节目符合上级有关宣传管理规定及技术指标要求；建设、管理、维护本台节目制作及播出网络，切实落实安全播出的各项措施，确保全台节目安全播出；承办区工委、区管委和上级主管部门交办的其他工作任务。   

二、部门基本情况

洪江区广播电视台为正科级全额拨款事业单位。内设办公室、总编室、新闻中心、专题部、播音部、广告部、财务室7个职能股室。核定编制21人，实有在职人员20人（肖军人事关系挂靠在洪江区文体广新局，但实际任职在洪江区广播电视台），离退休人员5人，公益性岗位2人，临时人员6。现有车辆1台。

三、部门收支概况

(一) 收入预算：2018年预算总收入230.37万元，其中：经费拨款219.87万元；纳入公共预算管理的非税收入拨款10.5万元。

 (二)支出预算：2018年预算总支出230.37万元。

1、基本支出：2018年预算支出180.37万元，其中：其中工资福利支出163.37万元，包括用于在编人员基本工资、津贴补贴、十三个月奖金及社会保障缴费、公积金等；对个人和家庭的补贴17万元，包括退休工资。

2、项目支出：2018年预算支出为50万元，其中：专项商品和服务支出50万元（广播电视事业费30万、医药广告停播补助20万），包括用于电费、邮电费、维修费、专用材料费、劳务费、工会经费、办公费、差旅费、公务接待费、公车运行维护费、其他商品和服务支出等费用）。

四、重要情况说明

1、机关运行经费安排情况：2018年我台运行经费当年一般公共预算拨款230.37万元，与 2017年预算增加26.03万元，上升12%。增加的原因为经费标准适当提高，保障基层基本运转。

2、本年度三公经费10万元，其中：公务接待费6万元，公车用车运行维护费4万元。和去年相比较，同比下降1万元，其中：公务接待费下降1.5万元，公车用车运行维护费上升0.5万元（车辆老旧维修费用增加）。

3.政府采购安排情况：本年政府采购7.6万元，其中办公设备购置0.8万元（台式计算机2台），办公耗材6.8万元（路由器、其他交换设备、移动存储设备、复印纸、鼓粉盒、其他基础电信服务、车辆维修和保养服务、车辆加油服务、其他印刷服务、机动保险服务）。

4、国有资产占有情况：车辆为1辆，价值为22.14万元，其他固定资产为212.95万元。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况：本单位无此项

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
    2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。