洪江区农技中心­­2018年部门预算

编制说明

    一、部门职能职责。

1、参与制订农业技术推广计划并组织实施；

2、组织农业技术的专业培训；

3、提供农业技术、信息服务；

4、对确定推广的农业技术进行试验、示范；

5、指导下级农业技术推广机构、群众性科技组织和农民技术人员的农业技术推广活动；

6、开展技术有偿服务及与之配套的农用物资供应。

    二、部门基本情况

怀化市洪江区农业技术推广中心为副科级全额拨款事业单位。核定编制27人，其中事业全额编制数24人，自收自支编制数3人，现有全额编制在职人员8人，自收自支1人，实有在职人员8人，离退休人员8人，公益性岗位人数4人。现有车辆1台。

    三、部门收支概况

(一) 收入预算：2018年预算总收入142.17万元，其中：经费拨款115.95万元；其他拨款25.92万元；纳入公共预算管理的非税收入拨款0.3万元。

(二) 支出预算：

1、基本支出：2018年预算支出133.17万元，其中：其中人员支出121.87万元，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴、一次性奖金等；公用支出11.3万元，为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：2018年预算支出为9万元，其中：病虫害预测预报3万元；农产品质量安全监测经费4万元；蔬菜生产与管理工作经费2万元。

3、本年度三公经费2.2万元，其中：公务接待费1.5万元，公车用车运行维护费0.7万元，因公出国（境）费0万元。较去年相比，同比下降2.2万元，其中：公务接待费2万元，公车用车运行维护费0.2万元，因公出国（境）费0万元。

洪江区农技推广中心部门预算公开表.rar