洪江区企业社会保险局2018年部门预算

编制说明

一、部门职能职责

我局的主要工作职责为收缴企业职工基本养老保险费以及企业离退休金发放工作，在我区我局具体管理着1.6万参保在职人员的个人账户、保险费收缴、16000名企业退休人员的档案管理、养老金的发放以及每年一度的退休费调资，以及死亡人员的一次性领取、丧葬费的支付等工作，工作繁琐，工作量较大，我区每年收取企业养老保险费7000万左右，每年支付企业养老金3.9亿元左右（并且逐年上升），年资金缺口巨大，均依赖上级财政部门拨款以及向上借支。

企业社保虽然在一方平安方面做出了一定的成绩，但我区的企业社保压力巨大，任务艰巨。预算表均是以收定支，本着勤俭节约的方针制定出预算支出的。请财政在考虑我局的实际情况，在经费上尽量给与照顾。

二、部门基本情况

企业社保局属全额拨款事业单位，从属于劳动局局下二级机构，行业性质为社会劳动保障经办机构。我局编制数为13人，实有全部职工30人，其中在职职工11人，公益性岗位9人，退休人员9人，内设征缴股、业务股、稽核股、档案室、办公室、财务室、等六个股（室），固定资产202万元，有六层综合办公楼一栋，办公面积达500平方米，养老保险业务主服务器一台、计算机22台、打印机8台、复印机2台、电力空调15台。

三、部门收支概况

（一）收入预算

     2018年预算收入239.78万元，其中经费拨款154.58万元；其他拨款82.6万元；纳入公共预算管理的非税收入拨款2.6万元。

（二）支出预算：2018年预算总支出239.78万元。

1、基本支出：2018年预算支出214.78万元，其中人员支出155.18万元，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴、一次性奖金等；公用支出59.6万元，为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置日常公用经费。

2、项目支出：2018年预算支出为25万元，其中专项商品和服务支出25万元。

3、三公经费：2018年预算数为35万元，由于公车改革上交，“三公经费”预算数全部为公务招待费。

洪江区企业社保局部门预算公开表.rar