洪江区财政局2018年部门预算

一、 部门职能职责。

（一）组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全区财政政策、改革方案，指导全区财政工作；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行区管委与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。贯彻执行国家有关金融工作的方针、政策和法律、法规，组织拟订区管委金融领域有关规章草案;组织拟订全区金融发展战略、中长期规划；组织拟订加强全区金融行业服务、促进金融行业发展的意见和政策建议。
  （二）代政府起草财政、财务、会议管理的制度及办法。
　 （三）承担区本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度区本级预决算草案并组织执行。代编全区财政收支预算，汇总全区财政总决算；受区管委委托，向区人民代表大会报告区本级预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算。组织制订区本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度，推进省直管县财政体制改革。
 　（四）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据，制定彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。
  （五）组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。
　　（六）贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，反馈政策执行情况，提出调整建议。
  （七）负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策，负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。
　　（八）负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取区本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，按规定管理地方金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度，负责未纳入资产股监管企业的国有资产管理，管理资产评估工作。
  （九）负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区建设投资的有关政策，组织实施基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。
 　（十）会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制区社会保障预决算草案。
  （十一）贯彻执行区管委内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险。负责统一管理区管委外债，制定基本管理制度，按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。承担财税领域交流与合作的具体工作。
 　（十二）负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。   
　　（十三）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。
  （十四）组织贯彻执行上级有关农业综合开发的方针政策；负责编制全区农业综合开发工作的总体规划；负责全区农业综合开发项目管理。
  （十五）研究分析国家金融政策、宏观金融形势和全区金融运行情况，会同有关部门推进全区金融市场体系建设，促进小额贷款公司、融资性担保机构等地方金融机构的改革、发展、监管和重组。
  （十六）承办区管委交办的其他事项。

二、部门基本情况

洪江区财政局为正科级全额拨款行政单位。内设办公室、农业股等24个职能股室，下设非税收入管理局等4个二级预算单位，2个乡财政所。核定编制88人，其中：行政编制36人，事业编制52人。实有在职人员71人，退休人员19人，临时人员5人。

三、部门收支概况

(一) 收入预算：2018年预算总收入1427.02万元，其中：经费拨款816.29万元；其他拨款238.23万元；纳入公共预算管理的非税收入拨款8.5万元。

(二)支出预算：2018年预算总支出1427.02万元。

1、基本支出：2018年预算支出1427.02万元，其中：其中人员支出896.92万元，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴、一次性奖金等；公用支出264.33万元，为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：2018年预算支出为212万元，其中：专项商品和服务支出212万元。

四、重要情况说明

1、机关运行经费安排情况：2018年我局运行经费当年一般公共预算拨款264.33万元，与 2017年预算减少13.07万元，下降4.94%。减少的原因为节约经费。

2、本年度三公经费28万元，其中：公务接待费22万元，公车用车运行维护费6万元。和去年相比较，同比下降43.7万元，其中：公务接待费41.54万元，公车用车运行维护费2.16万元。

3.政府采购安排情况：本年政府采购155万元，其中办公设备购置7.5万元、电子支付130万元，电子服务器支出17.50万元。

4、国有资产占有情况：我单位房屋面积为2395.24平方米，价值为329.1万元,其他固定资产为648.55万元。本单位有门面7个，年租金17万元，用于办公费等支出方面。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况：

本单位无此项

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
    2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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