洪江区农保中心2017年部门决算分析报告

一、农保中心的情况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关农村社会养老保险的政策法规和被征地农民基本生活保障试行办法的规定；

2、负责开展全区农村社会养老保险工作、被征地农民基本生活保障工作；

3、负责全区农村社会养老保险金征收、保险业务受理和建档管理等工作；

4、指导、检查全区街道办事处农村社会养老保险工作、被征地农民基本生活保障工作的开展以及业务培训工作；

5、负责全区被征地农民基本生活保障金发放和已领取人员生存验证等工作；

（二）当年取得的主要事业成效                                                                                                                                                                          

完成了农村养老保险收缴任务和养老金的发放，打好扶贫攻坚战，所联扶贫对象全部脱贫。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

部门预算是执行人大会批准的财政预算安排，没有其它收入来源。

（二）收入支出预算执行情况。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）当年财政补助收入为453364.71元，主要是区财政预算拨款。当年事业支出415200.62元，其中：一般公共服务支出1186元，社会保障和就业支出414014.62元，主要是社会保险业务管理事务的正常开支，与预算一致。

2．收入支出结构分析。

（1）工资福利支出304070.42元，占总支出的73.23%；商品与服务支出91279.2元，占总支出的21.98%；对个人和家庭补助支出19851元，占总支出的4.79%。

 3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：上年开支21335元，本年开支7594元，减少了13741元，下降了64.41%，主要是严格执行了公务接待制度。

（

（三）年末结转和结余情况。

1．全年净资产结余147,938.14元，其中财政拨款结转结余393047.4元，固定基金54,890.74元。。

2．固定基金增加的原因是购置办公电脑。

（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

  因扶贫攻坚任务重，精准扶贫没有安排专项工作经费，给单位造成压力。

三、资产负债情况分析

年末农保中心资产、负债基本情况，与上年度对比没有大的变化。

（一）资产负债结构情况：没有负债，没有财务风险。

 洪江区农村社会养老保险管理中心.XLS