洪江区横岩乡人民政府

2017年度部门决算填写说明

 一、单位职能及机构设置：

  （一）主要职能：

   1、负责贯彻执行党的路线、方针、政策；

   2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

   3、执行本级行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育、财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

   4、保护社会主义全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

  （二）内设机构

   1、行政机构设置分别是：党政综合办公室（加挂党建工作站牌子）、经济社会发展办公室、卫生和计划生育办公室、社会管理综合治理办公室（加挂安全生产监督管理站牌子）。             

   2、事业机构设置分别是：社会保障服务中心（加挂扶贫工作站牌子）、农业综合服务中心、规划建设环保服务中心、文体旅游服务中心。

  二、部门概况

   本单位独立核算机构数为1个，为全额拨款行政单位，实有编制在职人员26人，其中行政编制13人，事业编制13人；另有退休人员9人；公益性岗位人员7人。

  三、决算收支情况

    1、决算收入情况：2017年度决算总收入16424691.96元，其中一般公共预算财政拨款收入15269709.58元，政府性基金预算财政拨款收入20000元；财政专户收入6000元，结算专户收入691566.24元，上年度资金结转结余437416.14元。

    2、决算支出情况：2017年度决算总支出为14416466.79元。其中：工资福利支出 2420212.6元；商品和服务支出 890814.93元；对个人和家庭的补助支出3888743.58元；其他资本性支出7216695.68元。

    3、经费结转情况： 资金结转结余2008225.17元。

洪江区横岩乡人民政府

2018年1月19日