洪江区工商联2017年决算分析报告

一、单位基本情况

（一）基本情况

1、主要职能。洪江区工商联是区工委、区管委联系非公有制经济的桥梁和纽带，承担着引导非公经济企业健康发展和非公经济人士健康发展的职能。

2、机构情况。根据职能，我联机关设办公室和会长室。3、人员情况。根据“三定方案”我联应有人数3人，按中央、省、市加强工商联工作要求，多设一名党外专职副主席，年末实有人数2人，退休人员2人。

（二）当年取得的主要事业成效

做好会员企业的安全生产、计生综治工作，获2017年怀化市计生先进单位、2017年全区综治先进单位。

二、收入支出预算安排情况

（一）收入支出预算安排情况

2017年预算安排收入598480.64元，其中人员经费382848.08元，退休人员工资93623.64，公用支出14000元； 2016年预算安排收入646773.56元，其中人员经费395114.76元，退休人员工资80600.28元，公用支出14000元。2017年比2016年减少7%，原因为缩小一般性支出。

（二）收入支出预算执行情况

1、2017年共支出659735.68元，其中人员经费523993.06，日常公用经费133949.62；2016年共支出614274.96元，其中人员经费453545.88，日常公用经费92522.08。2017年日常公用经费比2016年增加44.78%，原因为加大招商引资；人员经费比2016年人员经费增加15.53%，增加原因为调资。

2、“三公”经费支出情况。我单位“三公”经费仅有公务接待费，2016年公务接待费指标为37800，2017年公务接待费指标减少为34000元，实际支出经费为26839元，减少21%。

（三）年末结转和结余情况

2016年结余为83566.04元，其中招商引资365.84元，行政运行61407.20元，一般行政管理事务1793.00元，其他民主党派及工商联事务20000.00元。2017年结余为,22311元，均为行政运行。

三、资产负债情况

我联资产负债主要由财政应返还额度及固定资产组成，固定资产为44838元，财政应返还额度为本年度结余经费。

 洪江区工商联

2018年1月

 洪江区工商业联合会.XLS