怀化市洪江区城市管理行政执法局2018年度

决算报表编制说明

  

目录

第一部分洪江区城市管理和综合执法局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 第一部分 

洪江区城市管理行政执法局概况

 

一、 部门职责

1、负责贯彻执行国务院以及省、市、区关于开展城市相对集中行政处罚权工作的有关规定。

2、负责管理广告办、景区管理综合执法队等，行使部分管理职能。法律、法规、规章等另有规定的除外。

3、负责城市规划区内临时占用和挖掘城市道路及公共场地、城区室内装饰装修的管理、城市建筑渣土管理。

4、负责行使城市规划区内城市管理综合行政执法，其职权如下：

①行使城市管理、市容环境卫生管理方面法律、法规和规章规定的行政处罚权；强制拆除不符合城市容貌标准和环境卫生标准的建筑物或者设施。

②行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的在城市规划区内未取得建设工程规划许可证进行建设的行政处罚权。

③行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

④行使城市管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

⑤行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。主要是建筑施工噪声污染，社会生活噪声污染，餐饮油烟污染，在公共场所焚烧杂物，向城区水域排放工业废渣、城市生活垃圾和其它废弃物的行政处罚权。

⑥行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩或离开指定场地到其它场所经营的有照商贩的行政处罚权；对未进入指定地点摆摊设点的行政处罚权；对在公共广告栏以外的地方张贴、书写广告以及残缺破损广告的行政处罚权。

⑦行使治安管理方面法律、法规、规章规定的对在城区违反烟花爆竹禁放管理规定行为的行政处罚权；对乱停乱放车辆等侵占机动车道以外的城市道路的行政处罚权。

5、承办区工委、区管委交办的其他事项。

 

洪江区城市管理行政执法局为事业单位，全额事业编制43人，现有在职人员43人，退休人员1人。内设机构6个：办公室、法规宣教股、执法督察股、公用事业管理股、执法大队、机动执法大队。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。洪江区城市管理行政执法局单位为正科级全额拨款行政单位。内设办公室、督察股、公用事业管理股、机动执法大队、市容执法大队、景区执法大队6个职能股室。

（二）决算单位构成。洪江区城市管理行政执法局单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：洪江区城市管理行政执法局本级。

 

第二部分

部门决算表（详见附表）

 

第三部分

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度决算收入总计436.6万元，比2017年减少22.3万元，减少5%,主要是因为压缩支出；2018年度决算支出总计440.7万元，与2017年相比，增加8.8万元，增长2%，主要是因为维护日常运转需要。

二、收入决算情况说明

本年收入合计436.6万元，其中：财政拨款收入436.6万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计440.7万元，其中：基本支出440.7万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计436.6万元，比比2017年减少22.3万元，减少5%,主要是因为压缩支出；2018年度财政拨款支出总计440.7万元，与2017年相比，增加8.8万元，增长2%，主要是因为维护日常运转需要。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出440.7万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加8.8万元，增长2%，主要是因为维护日常运转需要。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出440.7万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出6.8万元，占0.016%，医疗卫生与计划生育支出17.5万元，占0.04%;城乡社区支出399万元，占99.9%，住房保障支出17.4万元，占0.04%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为440.7万元，支出决算数为440.7万元，完成年初预算的100%，其中：

1、卫生健康支出（类）行 政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）

年初预算为17.5万元，支出决算为17.5万元，完成年初预算的100%。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

年初预算为399万元，支出决算为399万元，完成年初预算的100%。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）

年初预算为17.4万元，支出决算为17.4万元，完成年初预算的100%。

4社会保障和就业支出（类）就业补助（款） 公益性岗位补贴（项）

年初预算为6.8万元，支出决算为6.8万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出440.7万元，其中：人员经费376.1万元，占基本支出的85%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费64.6万元，占基本支出的15%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为17万元，支出决算为4.4万元，完成预算的100%，其中：

公务接待费支出预算9万元，支出决算为0.76万元，完成预算的8.44%。与上年相比减少6.14万元，减少89%,减少的主要原因是压缩开支.

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为3.68万元，完成预算的46%。与上年相比减少3.72万元，减少50%,减少的主要原因是压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.76万元，占17%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.68万元，占83%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个。

2、公务接待费支出决算为0.76万元，全年共接待来访团组3个、来宾21人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.68万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.68万元，主要是车辆维修、保险、加油支出，截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收入。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年，我单位积极推进预算绩效管理，合理制定和编报年度预算，加强资金管理，提高资金使用效益，建立完善内部监督机制，合理列支年度经费支出。按照我区预算绩效管理工作的总体要求，2018年我单位整体支出440.7万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数减少0万元，降低0%。主要原因是：无。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元，；开支培训费0万元，；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额5.89万元，其中：政府采购货物支出5.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额5.89万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位无价值50万元以上通用设备；单位无价值100万元以上专用设备。

 

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第五部分

附件

2018年度城市管理行政执法局部门整体支出

绩效自评报告

部门、单位基本情况

2018年怀化市洪江区城市管理行政执法局单位，本单位编制人数为43人，其中在职实有人43人，属财政补助事业单位。

主要职能：1、负责贯彻执行国务院以及省、市、区关于开展城市相对集中行政处罚权工作的有关规定。

2、负责管理广告办、景区管理综合执法队等，行使部分管理职能。法律、法规、规章等另有规定的除外。

3、负责城市规划区内临时占用和挖掘城市道路及公共场地、城区室内装饰装修的管理、城市建筑渣土管理。

4、负责行使城市规划区内城市管理综合行政执法，其职权如下：

①行使城市管理、市容环境卫生管理方面法律、法规和规章规定的行政处罚权；强制拆除不符合城市容貌标准和环境卫生标准的建筑物或者设施。

②行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的在城市规划区内未取得建设工程规划许可证进行建设的行政处罚权。

③行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

④行使城市管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

⑤行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。主要是建筑施工噪声污染，社会生活噪声污染，餐饮油烟污染，在公共场所焚烧杂物，向城区水域排放工业废渣、城市生活垃圾和其它废弃物的行政处罚权。

⑥行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩或离开指定场地到其它场所经营的有照商贩的行政处罚权；对未进入指定地点摆摊设点的行政处罚权；对在公共广告栏以外的地方张贴、书写广告以及残缺破损广告的行政处罚权。

⑦行使治安管理方面法律、法规、规章规定的对在城区违反烟花爆竹禁放管理规定行为的行政处罚权；对乱停乱放车辆等侵占机动车道以外的城市道路的行政处罚权。

5、承办区工委、区管委交办的其他事项。

一、 一般公共预算支出情况

（一） 基本支出情况

2018年部门基本支出主要用于在职、退休人员的工资、津补贴及机关日常办公开支。工资福利支出376.1万元，商品与服务支出64.6万元。“三公”经费支出总额比上年度支出总额减少了9.86万。其中：公务招待经费本年度支出数比上年度支出数减少了6.14万；公务车辆购置及运行经费本年度支出数比上年度支出数减少了3.72万。

（二） 项目支出情况

无。

二、 政府性基金预算支出情况

  无。

三、 国有资本经营预算支出情况

 无。

四、 社会保险基金预算支出情况

    无。

五、 部门整体支出绩效情况

1、2018年怀化市洪江区洪江区城市管理行政执法局决算总收入436.6万元，其中：财政拨款收入436.6万元，占总收入的100%；部门决算总支出440.7万元，其中：基本支出440.7万元，占总支出的100％，预决算收入比上年都有减少，支出比上年增长增加8.8万元，增长2%，主要是因为维护日常运转需要。

2. 2018年部门公共预算财政拨款支出440.7万元,占本年按支出功能分类主要用于以下方面： 

（一）、工资福利支出376.1万元，占基本支出的85%；

（二）、商品和服务支出64.6万元，占基本支出的15%；

（三）、怀化市洪江区城市管理行政执法局2018年财政拨款“三公”经费决算总额4.44万元，其中公务接待费支出：0.76万元，公务用车运行维护费支出3.68万元 。三公经费严格控制在财政要求内。

六、存在的主要问题

(一)预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。

(二)财政工作水平有待提高。财政工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其是在政府采购、固定资产管理方面还需要进一步严格。

七、改进措施和有关建议

(一)科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

(二)完善管理制度，进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。

 

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

将根据要求进行公开。

九、其他需要说明的情况

        无。

 

 

 怀化市洪江区城市管理行政执法局