2018年度洪江区雄溪公园决算

 

 

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分 

洪江区雄溪公园概况

一、 部门职责

1.做好公园内森防管护，林道养护，绿化植被修理，防汛和卫生保洁等日常管理工作；

2.配合全区旅游发展，协助完成嵩云山登山活动和文明城区测评工作；

3.加强安全生产，及时排查园内隐患，针对6.23特大山洪灾害，积极妥善处理；

4.加强园内林区，景区景观植被改造；

5.启动雄溪公园景观修复工程工作；

6.加强工作人员素质提升，增强廉洁自律和法律意识，积极开展普法学习和考试；

7.完成上级交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

区雄溪公园设下列内设机构：（一）办公室。（二）人事财务综合股。

（二）决算单位构成。洪江区雄溪公园2018年部门决算汇总公开单位构成包括：洪江区雄溪公园本级。

 

第二部分

部门决算表（详见附表）

 

第三部分

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度决算收入总计188.60万元，比2017年减少181.02万元，减少48.98%,主要是因为实行零基预算；2018年度决算支出总计173.55万元，与2017年相比，减少189.88万元，减少52.25%，主要是因为开支减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计188.60万元，其中：财政拨款收入111.14万元，占58.93%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入77.46万元，占41.07%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计173.55万元，其中：基本支出173.55万元，占100%；项目支出0万元，占0.00%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计111.14万元，比2017年减少16.93万元，减少13.22%；2018年度财政拨款支出总计102.47万元, 与2017年相比，减少2万元，减少5.68%，主要是因为开支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出102.47万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出减少5.68%，主要是因为开支减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出102.47万元，主要用于以下方面：城乡社区支出2万元，占1.95%；农林水支出100.47万元，占98.05%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为102.47万元，支出决算数为102.47万元，完成年初预算的100%，其中：

1、城乡社区支出支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

2、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

年初预算为0.98万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的100%。

3、农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）。

年初预算为89.19万元，支出决算为89.19万元，完成年初预算的100%。

4、农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）。

年初预算为3.93万元，支出决算为3.93万元，完成年初预算的100%。

5、农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）。

年初预算为1.48万元，支出决算为1.48万元，完成年初预算的100%。

6、农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）。

年初预算为4.90万元，支出决算为4.90万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出102.47万元，其中：人员经费96.05万元，占基本支出的93.73%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费6.42万元，占基本支出的6.27%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元；其中公务用车购置费0万元，与上年相比减少0万元，减少0%；公务用车运行维护费0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元，占0%，无因公出国（境）费。

公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是交流学习等发生的接待支出。

公车保有量0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度本单位政府性基金上年结余0元，收入0元，支出0元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年，我单位积极推进预算绩效管理，合理制定和编报年度预算，加强资金管理，提高资金使用效益，建立完善内部监督机制，合理列支年度经费支出。按照我区预算绩效管理工作的总体要求，2018年我单位整体支出173.55万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出3.5万元，其中专项业务费用类项目0个，共0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数减少0万元，降低0%。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元，用于召开财政相关工作会议，人数0人；开支培训费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆；无单位价值20万元以上通用设备；无单位价值50万元以上专用设备。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第五部分

附件

洪江区雄溪公园部门整体支出绩效报告

一、部门概况

（一）部门基本情况：洪江区雄溪公园是事业单位，事业编制23人，在职人员15人，退休人员55人，退养人员2人，属于事业差额拨款单位。

（二）部门主要职能及组织机构：主要职责是：1.做好公园内森防管护，林道养护，绿化植被修理，防汛和卫生保洁等日常管理工作；

2.配合全区旅游发展，协助完成嵩云山登山活动和文明城区测评工作；

3.加强安全生产，及时排查园内隐患，针对6.23特大山洪灾害，积极妥善处理；

4.加强园内林区，景区景观植被改造；

5.启动雄溪公园景观修复工程工作；

6.加强工作人员素质提升，增强廉洁自律和法律意识，积极开展普法学习和考试；

7.完成上级交办的其他任务。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

 

    一、部门整体支出管理及使用情况

2018年我单位全年的支出均为基本支出，基本支出总计173.55万元，其中工资福利支出90.75万元、办公费2.13万元、水电费00.0万元、差旅费0.49万元、接待费00.0万元、住房公积金00.0万元等。

二、资产管理情况

为了加强资产管理，防止资产流失，确保国有资产保值增值，我局制定了固定资产管理制度，并进行了资产清查，做到账账相符、帐卡相符、账实相符。对新购固定资产严格按照单位申请-财政批准-政府采购-产权登记的程序，对报废、报损的固定资产按照程序进行报废处理。

三、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率≦000%。

（二） 预算管理较为理想。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。“三公”经费总体控制较好，“三公”经费有效压减，厉行节约初见成效

（三）资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，费用开支有标准、有预算。所有支出均通过我单位财政直接支付方式办理，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

四、存在的主要问题

(一)预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。

(二)财政工作水平有待提高。财政工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其是在政府采购、固定资产管理方面还需要进一步严格。

五、改进措施和有关建议

(一)科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

(二)完善管理制度，进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。

 

 

洪江区雄溪公园.XLS