目录

第一部分洪江区工业园概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分

洪江区工业园概况

 

一、 部门职责

根据怀化市机构编制委员会办公室《关于设立怀化市洪江区工业园管理委员的批复》（怀编办【2008】180号）以及2008年10月15日区机构编制委员会会议决定设立怀化市洪江区工业园管理委员会。

根据区管委授权，代表区工委、管委对工业园区的经济工作实行统一领导、统一规划、统一管理。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。洪江区工业园内设机构包括：综合办公室、招商引资服务部、安全环保监管部、建设征地服务部等4个。

（二）决算单位构成。洪江区工业园2018年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级。

 

第二部分

部门决算表（详见附表）

 

第三部分

2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度决算收入总计1094.99万元，比2017年减少333.93万元，减少23.37%,主要是因为厉行节约，日常公用经费拨款减少；2018年度决算支出总计1088.75万元。与2017年相比，减少450.68万元，减少29.28%，主要是因为厉行节约，压减日常公用经费开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1094.99万元，其中：财政拨款收入1072.18万元，占97.92%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入20.01万元，占1.83%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.8万元，占0.25%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1088.75万元，其中：基本支出1083.28万元，占99.50%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出2.67万元，占0.24%；对附属单位补助支出2.8万元，占0.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1072.18万元，比2017年减少226.74万元，减少17.46；2018年度财政拨款支出总计1063.27万元,与2017年相比，减少328.83万元，减少23.29%，主要是因为厉行节约，压减日常公用经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出1063.27万元，占本年支出合计的99.50%，与2017年相比，财政拨款支出减少328.83万元，减少23.29%，主要是因为开支减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出1063.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出141.14万元，占13.27%；卫生健康住房保障（类）支出1.62万元，占0.15%；城乡社区（类）支出299.36万元，占28.16%；资源勘探信息等（类）支出38.05万元，占3.58%；住房保障（类）支出3.10万元，占0.29%；其他支出（类）支出580.00万元，占54.55%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为1083.27万元，支出决算数为1063.27万元，完成年初预算的98.15%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为161.14万元，支出决算为141.14万元，完成年初预算的87.59%。

2、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为1.62万元，支出决算为1.62万元，完成年初预算的100%。

4、城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为229.61万元，支出决算为229.61万元，完成年初预算的100%。

5、城乡社区（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。

年初预算为66.85万元，支出决算为66.85万元，完成年初预算的100%。

6、城乡社区（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）  其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

年初预算为2.90万元，支出决算为2.90万元，完成年初预算的100%。

7、资源勘探信息（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。

年初预算为38.05万元，支出决算为38.05万元，完成年初预算的100%

8、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为3.10万元，支出决算为3.10万元，完成年初预算的100%。

9、其他支出（类）其他支出（款）  其他支出（项）。

年初预算为580.00万元，支出决算为580.00万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1063.27万元，其中：人员经费149.84万元，占基本支出的14.09%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费913.43万元，占基本支出的85.91%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为15.68万元，支出决算为15.68万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为12.31万元，支出决算为12.31万元，完成预算的100%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.37万元，支出决算为3.37万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算12.31万元，占78.51%,公务用车购置费及运行维护费3.37万元，占21.49%；无因公出国（境）费。

公务接待费支出决算为12.31万元，全年共接待来访团组198个、来宾1715人次，主要是考察及交流学习发生的接待支出。

公务用车购置费为0万元，公务用车运行及维护费3.37万元，公务用车保有量1辆，主要用于车辆维修、保险等开支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2018年度本单位政府性基金预算财政拨款收入67.85万元，支出69.75万元 。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年，我单位积极推进预算绩效管理，合理制定和编报年度预算，加强资金管理，提高资金使用效益，建立完善内部监督机制，合理列支年度经费支出。按照我区预算绩效管理工作的总体要求，2018年我单位整体支出1088.75万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出0万元，与年初预算数减少0万元，降低0%。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元，用于召开财政相关工作会议，人数0人；开支培训费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额86.42万元，其中：政府采购货物支出1.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出85.31万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额000.00万元，占政府采购支出总额的000%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆；无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。

 

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

第五部分

附件

2018年度部门整体支出绩效评价报告

 

一、 部门职能职责：

根据怀化市机构编制委员会办公室《关于设立怀化市洪江区工业园管理委员的批复》（怀编办【2008】180号）以及2008年10月15日区机构编制委员会会议决定设立怀化市洪江区工业园管理委员会。

根据区管委授权，代表区工委、管委对工业园区的经济工作实行统一领导、统一规划、统一管理。

二、部门基本概况：

我单位为正科级全额拨款事业单位。

内设:综合办公室、招商引资服务部、安全环保监管部、建设征地服务部等4个职能科室。

核定编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。

现实有人数13人:其中：1、在职人员9人；2、临时及聘用人员4人（其中：公益性岗位1人，临聘人员3人）。

园区现有公务车辆1台。

    （一）收入预算：2018年预算总收入1094.99万元，其中，经费拨款1094.99万元，其他拨款0万元，上级补助收入0万元，非税收入0万元。

（二）支出预算：2018年预算总支出1088.75万元，其中，1、基本支出1088.75万元（人员支出169.84万元，公用经费支出918.91万元）；2、项目支出0万元（基本建设项目支出0万元，专项业务费支出0万元）。

（三）“三公”经费增减情况，我局2018年度“三公”经费支出15.68万元，2017年支出8.60万元，增加7.08万元，增长82.33%。

三、财务管理及内控建设

为加强局机关财务管理，完善财务制度，强化财务监督，严肃财经纪律，提高资金使用效益，确保财政工作正常有序开展，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及有关财务规定，结合我局实际，制定了相应的财务管理办法。严格资金使用标准，严格审批程序，严格资金使用方式，专款专用。

2018年，通过内控会议的召开和培训，让单位人员充分认识到内部控制体系建设工作的重要性，贯彻落实内控规范，内控建设指导意见等文件精神，深入开展教育学习，宣传引导，同时，成立领导小组负责内控建设工作，做到责任逐级分解、工作逐级落实，齐抓共管。进一步优化配置权责，细化权责运行，规范工作程序，完善自身制度体系，梳理业务流程。建立健全了预算业务、收支业务、政府采购、资产管理、建设项目管理等一系列制度、措施。

四、绩效目标完成情况

2018年，我园区部门整体支出绩效自我评价打分98分。已按照区财政要求强化绩效管理理念，秉承客观公正、实事求是、对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观、公正的评价。一般性支出严格控制在预算标准内，增强了重点工作经费保障能力，加快预算执行进度，资金使用效率有了提升，强化专项资金管理等制度建设。

招商引资方面。一是制定优惠政策。把招商引资工作作为评价考核干部职工的一条重要依据，并不折不扣地抓好落实。二是创新招商方式。变单一项目招商为“链条整体招商”，既注重了引进龙头骨干企业，也注重引进产业上下游配套项目，形成带动、辐射效应。三是突出引大引强。积极引进具有经济实力的战略投资者，充分利用园区的比较优势，大力引进好项目、大项目入驻园区。四是狠抓已入园企业的技改项目。切实抓好在建项目的跟踪服务，促使其尽快实施、竣工投产。

五、存在的不足和建议

1、严格执行新《预算法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件规定，合理制定和编报年度预算。

2、加强资金管理，提高资金使用效益，建立完善内部监督机制，合理列支年度经费支出。

 

 怀化市洪江区工业园管理委员会.XLS