2018年度洪江区残疾人联合会决算

 

 

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分 

洪江区残疾人联合会概况

一、 部门职责

（一）维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵纪守法,履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、用品用具、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调服务。

（六）指导和管理残疾人群众组织。

（七）承担政府交办的其他工作。

（八）建立志愿工作者、义务为残疾人服务。

（九）普查残疾人状况，掌握残疾人数量、类别、分布、康复、教育、劳动就业、生活、婚姻等基本情况,建档立卡。

（十）核发《中华人民共和国残疾人证》。

（十一）协助政府制订和实施康复工作计划，指导社区康复工作。开展残疾预防，减少残疾发生。

（十二）根据劳动市场的需求和残疾人的特点开展职业教育，培养、培训残疾人。

（十三）认真做好残疾人的来信来访工作，为残疾人排忧解难,把问题解决在基层。

（十四）广泛开展多种形式的助残活动，组织好“全国助残日”、“国际助残日"、“红领巾助残”以及适合当地特点的助残活动。

（十五）承办区工委和区管委交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

区残疾人联合会内设下列机构：（一）办证股。（二）康复股。（三）教就股，下设残疾人就业服务站1个。

（二）决算单位构成。洪江区残疾人联合会2018年部门决算汇总公开单位构成包括：洪江区残疾人联合会单位本级。

 

第二部分

部门决算表（详见附表）

 

第三部分

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度决算收入总计76.76万元，比2017年减少25.29万元，减少33%,主要是因为退休人员工资由机关社保局管理；2018年度决算支出总计61.65万元，与2017年相比，减少25.02万元，减少41%，主要是因为退休人员工资由机关社保局管理。

二、收入决算情况说明

本年收入合计76.76万元，其中：财政拨款收入76.76万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占00.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计61.65万元，其中：基本支出61.65万元，占100%；项目支出0万元，占0.00%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计76.76万元，比2017年减少22.16万元，减少28.87%；2018年度财政拨款支出总计61.65万元, 与2017年相比，减少25.02万元，减少41%，主要是因为退休人员工资由机关社保局管理。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出61.65万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出减少41.83%，主要是因为退休人员工资由机关社保局管理。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出61.65万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出59.03万元，占95.75%；九、卫生健康支出1.31万元，占0.21%；十二、农林水支出0万元，占0%；住房保障支出1.31万元，占0.21%；其他支出（类）支出0万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为61.65万元，支出决算数为61.65万元，完成年初预算的100%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）   财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为59.03万元，支出决算为59.03万元，完成年初预算的100%。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）。

年初预算为1.31万元，支出决算为1.31万元，完成年初预算的100%。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）。

年初预算为1.31万元，支出决算为1.31万元，完成年初预算的100%。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出61.65万元，其中：人员经费40.08万元，占基本支出的65.01%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费21.57万元，占基本支出的34.99%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.3万元，支出决算为1.00万元，完成预算的76.92%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0.8万元，支出决算为0.63万元，完成预算的78.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据《中央八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，压减“三公”经费支出；与上年预算相比减少4.2万元，减少76.36%,减少的主要原因是根据《中央八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，压减“三公”经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.5万元，支出决算为0.37万元；其中公务用车购置费0万元，与上年相比减少0万元，减少0%；公务用车运行维护费0.37万元，与上年相比减少3.18万元，减少89.58%,减少的主要原因是公务用车改革压减经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.63万元，占48.46%,公务用车购置费支出0万元，公务用车运行维护费支出0.37万元，占28.46%，无因公出国（境）费。

公务接待费支出决算为0.63万元，全年共接待来访团组13个、来宾156人次，主要是交流学习等发生的接待支出。

截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2018年度本单位政府性基金上年结余11.48万元，收入000.00元，支出000.00元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年，我单位积极推进预算绩效管理，合理制定和编报年度预算，加强资金管理，提高资金使用效益，建立完善内部监督机制，合理列支年度经费支出。按照我区预算绩效管理工作的总体要求，2018年我单位整体支出61.65万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元，其中专项业务费用类项目0个，共0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度机关运行经费支出61.65万元，比年初预算数减少00.00万元，降低00%。主要原因是：厉行节约，压减机关运行经费支出。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元，用于召开财政相关工作会议，人数0人；开支培训费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额000.00万元，其中：政府采购货物支出00.00万元、政府采购工程支出00.00万元、政府采购服务支出00.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额000.00万元，占政府采购支出总额的000%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆；无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。其他固定资产9.75万元。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第五部分

附件

洪江区残疾人联合会部门整体支出绩效报告

一、部门概况

（一）部门基本情况：

残疾人联合会是财政全额拨款的群团组织。内设下列机构：（一）办证股。（二）康复股。（三）教就股，下设残疾人就业服务站1个。本单位经费实行统一预算、统一开支。

单位有编制数6，在编3人，领导班子成员2人，公益性岗位2人，临时工1人，共有干部职工6人，其中在职5人（自收自支0人）、离退休3人。洪江区残联和洪江区档案局组成联合支部，有在职党员2人，退休党员3人，共有党员5人。

主要工作职责是：

（一）维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵纪守法,履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、用品用具、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调服务。

（六）指导和管理残疾人群众组织。

（七）承担政府交办的其他工作。

（八）建立志愿工作者、义务为残疾人服务。

（九）普查残疾人状况，掌握残疾人数量、类别、分布、康复、教育、劳动就业、生活、婚姻等基本情况,建档立卡。

（十）核发《中华人民共和国残疾人证》。

（十一）协助政府制订和实施康复工作计划，指导社区康复工作。开展残疾预防，减少残疾发生。

（十二）根据劳动市场的需求和残疾人的特点开展职业教育，培养、培训残疾人。

（十三）认真做好残疾人的来信来访工作，为残疾人排忧解难,把问题解决在基层。

（十四）广泛开展多种形式的助残活动，组织好“全国助残日”、“国际助残日"、“红领巾助残”以及适合当地特点的助残活动。

（十五）承办区工委和区管委交办的其他事项。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

部门整体支出规模在76万元左右，使用方向主要是做好残疾人事业，主要内容是残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育、其他残疾人事业及维持单位办公的日常开支等

    一、部门整体支出管理及使用情况

2018年本单位全年的支出均为基本支出，基本支出总计61.65万元，其中工资福利支出35.99万元、办公费1.94万元、水电费0.17万元、差旅费0.71万元、接待费0.63万元、住房公积金2.51万元等。

二、资产管理情况

为了加强资产管理，防止资产流失，确保国有资产保值增值，我局制定了固定资产管理制度，并进行了资产清查，做到账账相符、帐卡相符、账实相符。对新购固定资产严格按照单位申请-财政批准-政府采购-产权登记的程序，对报废、报损的固定资产按照程序进行报废处理。

三、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率≦000%。

（二） 预算管理较为理想。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。“三公”经费总体控制较好，“三公”经费有效压减，厉行节约初见成效

（三）资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，费用开支有标准、有预算。所有支出均通过我单位财政直接支付方式办理，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

四、存在的主要问题

(一)预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。

(二)财政工作水平有待提高。财政工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其是在政府采购、固定资产管理方面还需要进一步严格。

五、改进措施和有关建议

(一)科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

(二)完善管理制度，进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。

 

洪江区残疾人联合协会.XLS