2018年度怀化市洪江区沅江路社区卫生服务中心

部门决算

 

 

目录

第一部分概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分

怀化市洪江区沅江路社区卫生服务中心概况

 

一、 部门职责

沅江路街道社区卫生服务中心是政府主办的一家非营利性医疗机构，以基本医疗和公共卫生服务为主导、药品实施零差率销售的一所综合性检查医疗机构，是新农村合作、城镇居民、企业事业单位职工医保定点医院。

（一）基本公共卫生服务项目

 (1)常住居民建档：2018年以当地常住人口计算，需对高坡街辖区居民健康档案，并以妇女、儿童、老年人、残疾人、慢性病人等人群为重点。

(2)健康教育：发放印刷材料，播放了音像资料.每日按时播放。设置健康教育宣传栏；开展公众健康咨询活动，举办健康教育知识讲座；参入主题项目宣传，如无烟日、家庭医生签约宣传、艾滋病防治宣传、科学防治高血压等等。

(3) 儿童保健：2018年对辖区内0-36个月龄的儿童建立《婴幼儿保健手册》，按照服务规范进行随访。

(4) 孕产妇保健：2018年对辖区内的孕妇建立《孕产妇保健手册》，对孕产妇的孕期保健做产后访视。

(5) 老年人保健：2018年对辖区内65岁以上的常住居民档案进行清理，电话及时更新，迁出迁入的及时受理，并按照服务规范进行1次老年人健康体检。              （6） 预防接种：对辖区居住满3个月的0-6岁儿童建立预防接种证和预防接种卡，根据国家免疫规划疫苗免疫程序，对适龄儿童进行常规接种。

(7) 高血压患者健康管理：对辖区内35岁以上居民进行高血压免费管理。

(8) 严重精神障碍患者健康管理：对辖区内诊断明确、在家居住的严重精神障碍患者建立健康档案，对于纳入健康管理的患者，按规范要求随访4次。。

（二）、做好基本医疗服务  

基本医疗服务是我们医疗机构的生命线。不断强化医务人员的继续教育学习，提高医疗业务水平，以便更好的为群众解除病痛。落实国家药品零差率、基本药物制度，使群众减少医疗卫生支出。

二、机构设置及决算单位构成

（一） 内设机构设置  

区沅江路社区卫生服务中心设下列内设科室：内科、外科、妇产科、儿科、皮肤科、中医理疗科等科室。现有医疗设备：B超、心电图、全自动生化分析仪、及中医适宜推广设备多台。该院始终坚持“以人为本”、“以病人为中心的服务宗旨，热情为广大患者及居民服务。

（二）决算单位构成。洪江区沅江路社区卫生服务中心2018年部门决算汇总公开单位构成包括：洪江区沅江路社区卫生服务中心单位本级。

 

 

 

第二部分

部门决算表（详见附表）

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度决算收入总计62.95万元，比2017年减少2.18万元，下降3.35%，是因为本年事业收入同比上年有所下降；2018年度决算支出总计63.20万元。与2017年相比，下降12.28万元，下降16.27%，是因为本年支出同比上年有所下降。

二、收入决算情况说明

本年收入合计62.95万元，其中：财政拨款收入62.47万元，占99.24%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0.47万元，占0.76%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计63.20万元，其中：基本支出63.20万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计62.47万元，比2017年增加10.01万元，增长19.08%；2018年度财政拨款支出总计62.47万元,与2017年相比，增加0.01万元，增长0.02%，主要是因为本年财政投入基本公卫专项经费同比上年有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出62.47万元，占本年支出合计的99.24%，与2017年相比，财政拨款支出增加10.01万元，增长0.02%，主要是因为基本公共卫生经费同比上年有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出62.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；卫生健康支出类62.47万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为35.00万元，支出决算数为62.47万元，完成年初预算的178.49%，其中：

1、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）。

年初预算为35.00万元，支出决算为62.47万元，完成年初预算的178.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按实际支出填报。

2、其它（项）。无

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出62.47万元，其中：人员经费50.31万元，占基本支出的80.53%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费12.16万元，占基本支出的19.47%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出0万元，占0%，无因公出国（境）费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2018年度本单位政府性基金预算收入支出为0元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年，我单位在主管局领导下，合理制定和编报年度预算，加强资金管理，提高资金使用效益，建立完善内部监督机制，合理列支年度经费支出，整体支出为63.20万元，其中编报绩效目标的项目2个，并实行项目支出绩效目标管理。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度本单位相关运行经费支出0万元。

（二）一般性支出情况

2018年度本单位一般性支出0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

 截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆；无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。

 

 

 

第四部分

名词解释

 

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

附件

 

洪江区沅江路社区卫生服务中心部门整体支出绩效报告

一、部门概况

（一）部门基本情况：沅江路街道社区卫生服务中心是政府主办的一家非营利性医疗机构，以基本医疗和公共卫生服务为主导、药品实施零差率销售的一所综合性检查医疗机构，是新农村合作、城镇居民、企业事业单位职工医保定点医院。

该中心为差额拨款事业单位，现有编制人数8人，在职人数5人，现退休人员退休费已在社保局发放，其中中级职称1人，国家临床职业医生1人，国家执业助理医生1人，执业护士2人，现有医疗设备：B超、心电图、全自动生化分析仪、及中医适宜推广设备多台。开展内科、外科、妇产科、儿科、皮肤科、中医理疗科等科室。该院始终坚持“以人为本”、“以病人为中心的服务宗旨，热情为广大患者及居民服务。

我中心的主要工作职责是：

1、基本公共卫生服务项目

    (1)常住居民建档：2018年以当地常住人口计算，需对高坡街辖区居民健康档案，并以妇女、儿童、老年人、残疾人、慢性病人等人群为重点。

(2)健康教育：发放印刷材料，播放了音像资料.每日按时播放。设置健康教育宣传栏；开展公众健康咨询活动，举办健康教育知识讲座；参入主题项目宣传，如无烟日、家庭医生签约宣传、艾滋病防治宣传、科学防治高血压等等。

(3) 儿童保健：2018年对辖区内0-36个月龄的儿童建立《婴幼儿保健手册》，按照服务规范进行随访。

      (4) 孕产妇保健：2018年对辖区内的孕妇建立《孕产妇保健手册》，对孕产妇的孕期保健做产后访视。

(5) 老年人保健：2018年对辖区内65岁以上的常住居民档案进行清理，电话及时更新，迁出迁入的及时受理，并按照服务规范进行1次老年人健康体检。                       

（6） 预防接种：对辖区居住满3个月的0-6岁儿童建立预防接种证和预防接种卡，根据国家免疫规划疫苗免疫程序，对适龄儿童进行常规接种。

(7) 高血压患者健康管理：对辖区内35岁以上居民进行高血压免费管理。        

（8）严重精神障碍患者健康管理：对辖区内诊断明确、在家居住的严重精神障碍患者建立健康档案，对于纳入健康管理的患者，按规范要求随访4次。对配合的患者开展刷脸，同时加大了对重性精神病人的排查力度。

2、做好基本医疗服务  

        基本医疗服务是我们医疗机构的生命线。不断强化医务人员的继续教育学习，提高医疗业务水平，以便更好的为群众解除病痛。落实国家药品零差率、基本药物制度，使群众减少医疗卫生支出。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

一、部门整体支出管理及使用情况

2018年我院全年的支出均为基本支出，基本支出总计63.20万元，其中工资福利支出50.31万元、办公费1.25万元、水电费1.75万元、差旅费0.35万元、接待费0万元、住房公积金0万元等。

二、资产管理情况

为了加强资产管理，防止资产流失，确保国有资产保值增值，我中心制定了固定资产管理制度，并进行了资产清查，做到账账相符、帐卡相符、账实相符。对新购固定资产严格按照单位申请-财政批准-政府采购-产权登记的程序，对报废、报损的固定资产按照程序进行报废处理。

三、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率≦100%。

（二） 预算管理较为理想。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。“三公”经费总体控制较好，厉行节约初见成效。

（三）资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，费用开支有标准、有预算。所有支出均通过我主管局财务核算中心集中支付方式办理，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

四、存在的主要问题

(一)预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。

(二)财政工作水平有待提高。财政工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其是在政府采购、固定资产管理方面还需要进一步严格。

五、改进措施和有关建议

(一)科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

(二)完善管理制度，进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。

 

 

 

 

怀化市洪江区沅江路社区卫生服务中心.XLS