2018年度怀化市洪江区常青乡卫生院

部门决算

 

目录

第一部分概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

怀化市洪江区常青乡卫生院概况

 

一、部门职责

常青乡卫生院建院于1973年12月1日，位于洪江区劳动路512号，该院是从事基层医疗卫生服务的机构，本卫生院《医疗机构执业许可证》核准的执业科目是预防保健科、全科医疗科，并始终坚持“以人为本”、“以病人为中心的服务宗旨，热情为广大患者及居民服务 。

（一）做好基本医疗服务

(1)卫生院各项管理规章制度完善，并按照要求上墙公布。制定有医师和护士岗位职责，制定有诊疗、护理技术规范。 

(2)热情周到为辖区居民及病人服务，关心居民身心健康，耐心细致询问病情，认真进行检查、诊断和治疗。全年没有发生医疗差错和医医疗事故、 能够按照规定使用医疗文书，配备有门诊日志、处方、门诊病历、转诊登记本、传染病登记本、消毒登记本、一次性使用医疗器械毁形登记本和收费票据等，对就诊病人进行登记，书写门诊病历，用药开具有处方。 

(3)加强自身药品采购和保管工作，使用的药品全部从具有药品经营资质的企业购进，购进药品有票据。不向非法企业和个人购买药品，不使用假冒伪劣药品和过期、变质药品，确保临床医疗用药安全。  

(4)严格按照上级要求开展重点传染病疫情防控工作，在疫情防控期间对重点发热病人能够及时转诊上级医院；在诊疗工作中，没有发现传染病病人。

(5)能够按照上级要求开展卫生知识宣教活动，结合日常诊疗工作，向患者宣传卫生防病知识；上级下发的卫生知识宣传资料，能够张贴在诊所进行宣传。积极参与社区组织的爱国卫生运动，平时做到经常打扫诊所内外环境卫生，保持中心环境整洁。 

（二）基本公共卫生服务项目

我卫生院开展14大类基本公共卫生服务工作。其中开展对65岁以上老年人健康管理服务、高血压患者健康管理服务、糖尿病患者健康管理服务、严重精神障碍患者管理服务、肺结核患者健康管理服务、开展传染病及突发公共卫生事件报告管理服务。开展卫生计生监督协管管理服务、开展中医药管理服务、开展健康教育管理服务、健康知识讲座、健康知识受益人数、开展健康素养促进活动和免费发放避孕药具管理服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

区常青乡卫生院设下列内设科室：全科、公卫科等，并拥有心电图、全自动生化分析仪、血细胞分析仪等设备。

（二）决算单位构成。洪江区常青乡卫生院2018年部门决算汇总公开单位构成包括：洪江区常青乡卫生院本级。

 

 

 

 

 

第二部分

部门决算表（详见附表）

 

 

 

 

 

第三部分

2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度决算收入总计55.35万元，比2017年增加1.61万元，增加2.30%，是因为2018年事业收入同比上年有所增加；2018年度决算支出总计55.35万元，与2017年相比，减少8.39万元，减少13.16%，是因为2017年项目经费支出了10万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计55.35万元，其中：财政拨款收入42.13万元，占76.12%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入13.22万元，占23.88%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计55.35万元，其中：基本支出55.35万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计42.13万元，比2017年增加8.42万元，增加24.98%，主要是因为本年财政投入基本公卫专项经费同比上年有所增加；2018年度财政拨款支出总计42.13万元,与2017年相比，减少1.58万元，减少3.61%，主要是本年支出同比上年有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出42.13万元，占本年支出合计的76.12%，与2017年相比，财政拨款支出增加8.42万元，增加24.98%，主要是因为基本公共卫生经费同比上年有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出42.13万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出42.13万元，占100%；一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为32.00万元，支出决算数为42.13万元，完成年初预算的131.66%，其中：

1、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）。

年初预算为32.00万元，支出决算为42.13万元，完成年初预算的131.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按实际支出填报。

2、其它（项）。无

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出42.13万元，其中：人员经费42.13万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费0万元，占基本支出的0%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 “三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出0万元，占0%，无因公出国（境）费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2018年度本单位政府性基金预算收入支出为0元。 

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年，我单位积极推进预算绩效管理，合理制定和编报年度预算，加强资金管理，提高资金使用效益，建立完善内部监督机制，合理列支年度经费支出。按照我区预算绩效管理工作的总体要求，2018年我单位整体支出55.35万元，其中编报绩效目标的项目2个，并实行项目支出绩效目标管理。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度本单位相关运行经费支出0万元。

（二）一般性支出情况

2018年度本单位一般性支出0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

 截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆；无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

附件

 

2018年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况：常青乡卫生院建院于1973年12月1日，位于劳动路512号，该卫生院是从事基层医疗卫生服务的机构，本院《医疗机构执业许可证》核准的执业科目是预防保健科、全科医疗科，并始终坚持“以人为本”、“以病人为中心的服务宗旨，热情为广大患者及居民服务 。

单位性质为差额事业拨款单位。编制人数8人，在编在职人数5人，现退休人员退休费已在社保局发放。

我卫生院的主要工作职责是：

1.做好基本医疗服务

(1)卫生院各项管理规章制度完善，并按照要求上墙公布。制定有医师和护士岗位职责，制定有诊疗、护理技术规范。 

(2)热情周到为辖区居民及病人服务，关心居民身心健康，耐心细致询问病情，认真进行检查、诊断和治疗。全年没有发生医疗差错和医医疗事故、 能够按照规定使用医疗文书，配备有门诊日志、处方、门诊病历、转诊登记本、传染病登记本、消毒登记本、一次性使用医疗器械毁形登记本和收费票据等，对就诊病人进行登记，书写门诊病历，用药开具有处方。 

(3)加强自身药品采购和保管工作，使用的药品全部从具有药品经营资质的企业购进，购进药品有票据。不向非法企业和个人购买药品，不使用假冒伪劣药品和过期、变质药品，确保临床医疗用药安全。  

(4)严格按照上级要求开展重点传染病疫情防控工作，在疫情防控期间对重点发热病人能够及时转诊上级医院；在诊疗工作中，没有发现传染病病人。

(5)能够按照上级要求开展卫生知识宣教活动，结合日常诊疗工作，向患者宣传卫生防病知识；上级下发的卫生知识宣传资料，能够张贴在诊所进行宣传。积极参与社区组织的爱国卫生运动，平时做到经常打扫诊所内外环境卫生，保持中心环境整洁。 

2.基本公共卫生服务项目

我卫生院开展14大类基本公共卫生服务工作。其中开展对65岁以上老年人健康管理服务、高血压患者健康管理服务、糖尿病患者健康管理服务、严重精神障碍患者管理服务、肺结核患者健康管理服务、开展传染病及突发公共卫生事件报告管理服务。开展卫生计生监督协管管理服务、开展中医药管理服务、开展健康教育管理服务、健康知识讲座、健康知识受益人数、开展健康素养促进活动和免费发放避孕药具管理服务。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

    一、部门整体支出管理及使用情况

2018年我卫生院全年的支出均为基本支出，基本支出总计55.35万元，其中工资福利支出50.80万元、办公费0.87万元、水电费0万元、差旅费0万元、接待费0万元、住房公积金0万元等。

二、资产管理情况

为了加强资产管理，防止资产流失，确保国有资产保值增值，我中心制定了固定资产管理制度，并进行了资产清查，做到账账相符、帐卡相符、账实相符。对新购固定资产严格按照单位申请-财政批准-政府采购-产权登记的程序，对报废、报损的固定资产按照程序进行报废处理。

三、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率≦100%。

（二） 预算管理较为理想。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。“三公”经费总体控制较好，厉行节约初见成效。

（三）资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，费用开支有标准、有预算。所有支出均通过我主管局财务核算中心集中支付方式办理，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

四、存在的主要问题

(一)预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。

(二)财政工作水平有待提高。财政工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其是在政府采购、固定资产管理方面还需要进一步严格。

五、改进措施和有关建议

(一)科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

(二)完善管理制度，进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。

 

洪江区常青乡卫生院.XLS