目  录

第一部分  洪江区宣传部2019年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、政府性基金预算支出

五、重要情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有情况

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

（六）一般性支出情况

六、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算基本情况表

六、一般公共预算支出表

七、政府性基金预算支出表

八、一般公共预算三公经费支出表

洪江区宣传部2019年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责 

 1、负责指导理论学习、理论宣传、理论和研究工作；负责做好党员教育工作。 2、负责引导社会舆论的指导、协调工作；负责网络文化建设和管理工作的宏观协调和指导，负责互联网新闻宣传工作。 3、负责宏观指导精神产品的生产、监督，负责指导文化建设方面的工作，协调推动全文化体制改革和文化产业发展；负责国有文化资产及运营的监管。 4、负责规划、部署思想政治工作，会同有关部门研究和改进群众性思想教育工作。 5、与组织部共同负责宣传文化单位干部的考察了解并提出意见；负责直属宣传文化单位部管干部的考察及任免；制定宣传文化系统干部培训规划并组织实施；承担新闻和政工系列专业技术职称评审的组织工作。 6、负责组织、协调、指导和管理全市的对外宣传工作；承担新闻办公室的日常管理工作。 7、负责精神文明建设工作的规划和组织实施；负责组织协调、指导和监管各类群众性精神文明创建活动；承担精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。

（二）机构设置

宣传部为正科级全额拨款行政单位。内设3室，核定编制16人，其中：行政编制4人，事业编制11人，工勤编制1人，差额0人，自收自支0人。实有在职人员16人，离退休人员1人，临时人员0。现有车辆2台。

二、部门预算单位构成

洪江区宣传部只有本级，没有其他二级预算单位，因此，本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支概况

(一) 收入预算：本年预算总收入137.13万元，其中：经费拨款137.13万元；其他拨款0万元；纳入公共预算管理的非税收入拨款0万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；上年结转收入0万元。较上年减少34.74万元。

收入减少的原因是：本级财政算减少了相关项目预算安排。支出中的专项商品和服务支出减少了40万元，基本支出中的工资福利支出增加4.8万元，一般商品和服务支出增加了0.66万元，对个人和家庭的补助支出减少了0.2万元。

(二)支出预算：本年预算总支出137.13万元。其中，一般公共服务122.78万元；较上年减少44.86万元。

支出减少的原因是：压缩一般性支出，项目支出中的专项商品和服务支出减少了40万元，基本支出中的工资福利支出增加4.8万元，一般商品和服务支出增加了0.66万元，对个人和家庭的补助支出减少了0.2万元。

1、基本支出：本年预算支出105.13元，其中：其中人员支出91.48万元，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴、一次性奖金等；公用支出9.62万元，为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：本年预算支出为32万元，主要是部门为了完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项，专项业务费，基本建设支出等。其中：专项商品和服务支出32万元，用于运转工作方面等。

四、政府性基金预算支出

单位没有此项支出。

五、重要情况说明

1、机关运行经费安排情况：本年我部运行经费当年一般公共预算拨款9.62万元，与上年预算增加0.66万元，上升6.86%。增加原因为经费标准适当提高，保障基层基本运转。

2、本年度三公经费7万元，其中：公务接待费5万元，公车用车运行维护费2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元。和去年相比较，持平，无变化。

3.政府采购安排情况：本年政府采购预算总额21.12万元，其中货物类预算采购21.12万元，工程类采购预算0万元；服务类预算采购0万元。

4、国有资产占有情况：我单位办公用房房屋面积为150平方米，价值为0万元（单位没有房产权），车辆为2辆，价值为29.18万元，其他固定资产为21.30万元。本单位有门面0个，年租金0万元

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况：

单位无此项支出。

6、一般性支出情况：

本单位无会议费、培训费、节庆，晚会等活动预算。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
    2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  部门预算公开表格

 宣传部部门预算公开表