目  录

 

第一部分  洪江区总工会2019年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、政府性基金预算支出

五、重要情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有情况

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

（六）一般性支出情况

六、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算基本情况表

六、一般公共预算支出表

七、政府性基金预算支出表

八、一般公共预算三公经费支出表

 

 

洪江区总工会2019年部门预算（草案）

编制说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责

洪江区总工会的主要职责是：组织和指导全区各级工会履行工会“维护、建设、参与、教育”等社会职能，组织开展工会各项工作；承担省级、市级劳模的推荐、评选管理工作；负责工会经费的收缴、管理、审查、审计工作；研究制定工会劳动福利事业的有关政策和规定，负责工会劳动福利事业的指导、协调工作。

（二）机构设置

洪江区总工会为正科级全额拨款行政（或事业）单位。内设办公室、财务资产部等6个职能股室。核定编制6人，其中：行政编制4人，事业编制2人。实有在职人员14人，离退休人员14人，临时人员4人。

二、部门预算单位构成

洪江区总工会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支概况

(一)收入预算：本年预算总收入203.21万元，其中：经费拨款203.21万元；其他拨款0万元；纳入公共预算管理的非税收入拨款0万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；上年结转收入1.2564万元。较上年减少15.22万元。

收入减少的原因是：因为压缩一般性开支，例行节约。

(二)支出预算：本年预算总支出203.21万元。其中：一般公共服务203.21万元；公共安全0万元，教育0万元。较上年减少15.22万元。

支出减少的原因是：因为压缩一般性开支，例行节约。

1、基本支出：本年预算支出203.21万元，其中：其中人员支出133.02万元，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴、一次性奖金等；公用支出3.24万元，为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：本年预算支出为66.95万元，主要是部门为了完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项，专项业务费，基本建设支出等。其中：专项商品和服务支出16.95万元，用于困难职工帮扶方面等。

四、政府性基金预算支出 

2019年政府性基金预算支出没有支出。

五、重要情况说明

1、机关运行经费安排情况：本年我会运行经费当年一般公共预算拨款203.21万元，与上年预算减少15.22万元，下降6.97%。减少的原因为按财政要求，经费压减。

2、本年度三公经费0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公车用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元。和去年相比较，同比下降1万元。其中：公务接待费1.5万元，公车用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元。减少原因为压缩一般性开支，例行节约。

3、政府采购安排情况：本年政府采购预算总额0万元，其中货物类预算采购0万元，工程类采购预算0万元；服务类预算采购0万元。

4、国有资产占有情况：我单位房屋面积为0平方米（属于工会资产），无车辆，其他固定资产为0.2万元。本单位有门面0个，年租金0万元。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况：本单位无此项。

6、一般性支出情况：本单位无会议费、培训费、节庆，晚会等活动预算。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
    2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  部门预算公开表格

部门预算公开表