目  录

第一部分  洪江区教育局2019年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、政府性基金预算支出

五、重要情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有情况

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算基本情况表

六、一般公共预算支出表

七、部门预算支出经济分类汇总表

八、政府预算支出经济分类汇总表

九、政府性基金预算支出表

十、一般公共预算三公经费支出表

洪江区教育局2019年部门预算（草案）

编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

全面实施素质教育。坚持立德树人，不断深化未成年人思想道德建设，以丰富多彩的实践活动全面提高学生的综合能力与素质，发展核心素养。

加强师资队伍建设。着力提高师德水平，加强教师职业理想和职业道德教育，进一步规范教师职业行为准则；创新教师培养机制，培养一批教学理念先进、教学经验丰富的骨干教师队伍；积极做好教师管理工作，优化师资队伍结构，完善城乡教师交流机制，促进教师资源的合理配置。

提升教育现代化水平。深化教育管理体制改革，建立完善现代学校制度。深化课程改革，在学校课程实施方案、教学与综合实践活动、综合评价中落实立德树人根本任务;全面推进教育信息化与教育教学高度融合，以教育信息化支撑教育现代化。

促进校园平安和谐发展。在成功创建省级平安校园先进县（市、区）的基础上，加强校园安全防范工作，强化维护安全稳定责任制，建立健全突发事件应急处置和责任追究机制，确保全区学校师生平安、校园和谐、教育稳定。

（二）机构设置

洪江区教育局为正科级全额拨款的行政单位，内设办公室、人事股等7个职能股室。核定编制17人，其中：行政编制11人、工勤编制１人、事业编制5人。实有在职人员31人，其中行政编制人员9人，事业编制人员５人，借调人员17人，临时人员2人。

二、部门预算单位构成

洪江区教育局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支概况

(一)收入预算：2019年预算总收入772.38万元，其中：经费拨款309.23万元；其他拨款463.15万元。较上年减少11.05万元。收入减少的原因是：严格控制机关运行经费，保障基本运转经费。

(二)支出预算：2019年预算总支出772.38万元。其中，教育支出772.38万，较上年减少11.05万元。支出减少的原因是：严格控制机关运行经费，保障基本运转经费。

1、基本支出：2018年预算支出530.28万元，其中：人员支出416.28万元，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴、一次性资金等；公用支出114万元，为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：2018年预算支出242.1万元，其中：专项商品服务支出153.1万元；其他资本性支出89元。

四、政府性基金预算支出

2019年政府性基金预算支出没有支出。

五、重要情况说明

1、机关运行经费安排情况：2019年我局运行经费当年一般公共预算拨款114万元，与 2018年预算减少11.45万元，下降10%。减少的原因为严格控制机关运行经费，保障基本运转经费。

2、本年度三公经费27万元，其中：公务接待费27万元，公车用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元。和去年相比较，其中：公务接待费3万元，公车用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元。

3.政府采购安排情况：本年政府采购预算总额31.51万元，其中货物类预算采购31.51万元，工程类采购预算0万元；服务类预算采购0万元。

4、国有资产占有情况：我单位房屋面积为0平方米，价值为0万元，车辆为0辆，价值为xx万元，其他固定资产为187.36万元。本单位有门面0个，年租金0x万元。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况：本单位无此项。

6、一般性支出情况：本单位无会议费、培训费、节庆，晚会等活动预算。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
    2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  部门预算公开表格

教育局部门预算公开表