目  录

第一部分  洪江区企业社保局2019年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、政府性基金预算支出

五、重要情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有情况

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

（六）一般性支出情况

六、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算基本情况表

六、一般公共预算支出表

七、政府性基金预算支出表

八、一般公共预算三公经费支出表

洪江区企业社保局2019年部门预算

编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

我局的主要工作职责为收缴企业职工基本养老保险费以及企业离退休金发放工作，在我区我局具体管理着参保在职人员的个人账户、保险费收缴、企业退休人员的档案管理、养老金的发放以及每年一度的退休费调资，以及死亡人员的一次性领取、丧葬费的支付等工作。

（二）机构设置

企业社保局为全额拨款事业单位。内设办公室、征缴股等9个职能股室。核定编制11人，其中：行政编制0人，事业编制11人，工勤编制0人，差额0人，自收自支0人。实有在职人员11人，离退休人员9人，临时人员0人。现有车辆0台。

二、部门预算单位构成

洪江区企业社保局单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支概况

(一) 收入预算：本年预算总收入258.37万元，其中：经费拨款184.71万元；其他拨款70.78万元；纳入公共预算管理的非税收入拨款2.88万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；上年结转收入0万元。较上年增加54.81万元。

收入增加的原因是：人员工资调整（工资、社保缴费）等相应增加。

(二) 支出预算：本年预算总支出258.37万元。其中，社会保障和就业支出258.37万，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元等。较上年增加54.81万元。

支出增加的原因是：人员工资调整（工资、社保缴费）等相应增加。

1、基本支出：本年预算支出231.25万元，其中：其中人员支出151.62万元，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴、一次性奖金等；公用支出79.63万元，为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：本年预算支出为27.12万元，主要是部门为了完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项，专项业务费，基本建设支出等。其中：专项商品和服务支出27.12万元，用于企业社保办公经费等。

四、政府性基金预算支出

2019年政府性基金预算支出没有支出。

五、重要情况说明

1、机关运行经费安排情况：本年我局运行经费当年一般公共预算拨款239.78万元，与上年预算增加16.32万元，上升7.3%。增加的原因为经费标准适当提高，保障基层基本运转。

2、本年度三公经费31.62万元，其中：公务接待费31.62万元，公车用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元。和去年相比较，同比下降3.38万元，其中：公务接待费3.38万元，公车用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元。减少原因为压缩一般性开支，例行节约。

3.政府采购安排情况：本年政府采购预算总额12.2万元，其中货物类预算采购11.8万元，包括办公设备购置4.2万元，办公耗材7.6万元；工程类采购预算0万元；服务类预算采购0.4万元，包括基础电信服务费0.4万元。

4、国有资产占有情况：我单位房屋面积为500平方米，价值为147万元，车辆为0辆，价值为0万元，其他固定资产为33.5万元。本单位有门面14个，年租金8.52万元，用于办公费方面。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况：本单位无此项。

6、一般性支出情况：本单位无会议费、培训费、节庆，晚会等活动预算。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
    2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  部门预算公开表格

 企业社保局部门预算公开表