目  录

第一部分  洪江区财政局2019年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、政府性基金预算支出

五、重要情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有情况

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

（六）一般性支出情况

六、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算基本情况表

六、一般公共预算支出表

七、政府性基金预算支出表

八、一般公共预算三公经费支出表

洪江区财政局2019年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（一）组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全区财政政策、改革方案，指导全区财政工作；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行区管委与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。贯彻执行国家有关金融工作的方针、政策和法律、法规，组织拟订区管委金融领域有关规章草案;组织拟订全区金融发展战略、中长期规划；组织拟订加强全区金融行业服务、促进金融行业发展的意见和政策建议。

  （二）代政府起草财政、财务、会议管理的制度及办法。

 （三）承担区本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度区本级预决算草案并组织执行。代编全区财政收支预算，汇总全区财政总决算；受区管委委托，向区人民代表大会报告区本级预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算。组织制订区本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度，推进省直管县财政体制改革。

 　（四）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据，制定彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

  （五）组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

（六）贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，反馈政策执行情况，提出调整建议。

  （七）负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策，负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（八）负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取区本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，按规定管理地方金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度，负责未纳入资产股监管企业的国有资产管理，管理资产评估工作。

  （九）负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区建设投资的有关政策，组织实施基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

 　（十）会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制区社会保障预决算草案。

  （十一）贯彻执行区管委内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险。负责统一管理区管委外债，制定基本管理制度，按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。承担财税领域交流与合作的具体工作。

 　（十二）负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。   

（十三）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。

  （十四）组织贯彻执行上级有关农业综合开发的方针政策；负责编制全区农业综合开发工作的总体规划；负责全区农业综合开发项目管理。

  （十五）研究分析国家金融政策、宏观金融形势和全区金融运行情况，会同有关部门推进全区金融市场体系建设，促进小额贷款公司、融资性担保机构等地方金融机构的改革、发展、监管和重组。

  （十六）承办区管委交办的其他事项。

（二）机构设置

洪江区财政局为正科级全额拨款行政单位。内设办公室、预算股等24个职能股室。核定编制88人，其中：行政编制36人，事业编制52人。实有在职人员71人，离退休人员19人，临时人员5。现有车辆0台。

二、部门预算单位构成

洪江区财政局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支概况

(一) 收入预算：本年预算总收入1471.65万元，其中：经费拨款800.17万元；其他拨款422.98万元；纳入公共预算管理的非税收入拨款8.5万元；上级补助收入240万元。较上年增加44.63万元。

收入增加的原因是：上级补助收入的增加

(二)支出预算：本年预算总支出1471.65万元。其中，一般公共服务1471.65万元；较上年增加44.63万元。

支出增加的原因是：人员支出和公用支出的增加。

1、基本支出：本年预算支出1200.65万元，其中：其中人员支出888.63万元，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴、一次性奖金等；公用支出235.02万元，为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：本年预算支出为271万元，主要是部门为了完成特定行政工作任务而发生的支出，包括专项业务费，其他资本支出等。其中：专项商品和服务支出31万元，用于专项的公用支出等方面。其他资本性支出240万元，用于信息网络构建等支出。

四、政府性基金预算支出

2019年政府性基金预算支出没有支出。

五、重要情况说明

1、机关运行经费安排情况：本年我局运行经费当年一般公共预算拨款235.02万元，与上年预算增加(减少)29.31万元，下降12.47%。减少的原因为加强各项支出管理，厉行节约。

2、本年度三公经费17.8万元，其中：公务接待费11.8万元，公车用车运行维护费6万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元。和去年相比较，同比下降10.2万元，其中：公务接待费22万元，公车用车运行维护费6万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元。减少原因为加强公务接待管理，例行节约。增加公务用车运行维护费是增加了车辆维修费。

3.政府采购安排情况：本年政府采购预算总额240万元，其中货物类预算采购110万元，工程类采购预算0万元；服务类预算采购130万元。

4、国有资产占有情况：我单位房屋面积为2395.24平方米，价值为329.1万元，车辆为0辆，价值为0万元，其他固定资产为648.55万元。本单位有门面7个，年租金17万元，用于办公费、差旅费等方面。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况：本单位无此项

6、一般性支出情况：本单位会议预算4.5万元，拟召开财政预决算会议、绩效管理会议、财政监察会议等，人数870人；培训费预算11万元，拟开展财务人员账务处理培训、内控培训、绩效管理培训等。人数798人，内容为用友帐务系统使用培训、内部控制管理培训等方面。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  部门预算公开表格

 财政局部门预算公开表