目  录

第一部分  洪江区电视台2019年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、政府性基金预算支出

五、重要情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有情况

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

（六）一般性支出情况

六、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算基本情况表

六、一般公共预算支出表

七、政府性基金预算支出表

八、一般公共预算三公经费支出表

洪江区电视台2019年部门预算（草案）

编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

洪江区广播电视台的基本职能是贯彻执行党和政府在宣传、影视文化方面的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，充分发挥喉舌作用，围绕区工委、管委的中心工作开展新闻宣传。     洪江区广播电视台的主要工作为制定电视台中长期发展目标计划；负责本台公益性栏目的采制、播出，确保不出现导向性错误及重大事实性错误；负责本台三个频道播出节目的编排、审查，确保所有播出节目符合上级有关宣传管理规定及技术指标要求；建设、管理、维护本台节目制作及播出网络，切实落实安全播出的各项措施，确保全台节目安全播出；承办区工委、区管委和上级主管部门交办的其他工作任务。        （二）机构设置

洪江区广播电视台为正科级全额拨款事业单位。内设办公室、总编室、新闻中心、专题部、播音部、广告部、财务室7个职能股室。核定编制21人，其中：事业编制19人，工勤编制2人，实有在职人员20人，离退休人员3人，临时人员8人。现有车辆1台。

二、部门预算单位构成

洪江区电视台只有本级，没有其他二级预算单位，因此，本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支概况

(一) 收入预算：本年预算总收入253.37万元，其中：经费拨款242.87万元；其他拨款0万元；纳入公共预算管理的非税收入拨款10.5万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；上年结转收入0万元。较上年增加23万元。

收入增加的原因是：经费标准适当提高，保障基层基本运转。

(二)支出预算：本年预算总支出253.37万元。其中，文化旅游体育与传媒支出224.60万元；社会保障和就业支出20.86万元，住房保障支出7.91万元等，较上年增加23万元。

支出增加的原因是：经费标准适当提高，保障基层基本运转。

1、基本支出：本年预算支出203.37万元，其中：其中人员支出203.37万元，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴、一次性奖金等；公用支出0万元，为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：本年预算支出为50万元，主要是部门为了完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项，专项业务费，基本建设支出等。其中：专项商品和服务支出50万元，用于播音员特岗特薪、广播电视事业费等。

四、政府性基金预算支出

2019年政府性基金预算支出没有支出。

五、重要情况说明

1、机关运行经费安排情况：本年我局运行经费当年一般公共预算拨款25万元，与上年预算增加6万元，上升增加的原因为经费标准适当提高，保障基层基本运转。

2、本年度三公经费7.65万元，其中：公务接待费4.5万元，公车用车运行维护费3.15万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元。和去年相比较，同比下降2.35万元，其中：公务接待费1.5万元，公车用车运行维护费0.85万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元。减少原因为压缩一般性开支，例行节约。

3.政府采购安排情况：本年政府采购预算总额5.15万元，其中货物类预算采购2.75万元，工程类采购预算0万元；服务类预算采购2.4万元。

4、国有资产占有情况：我单位房屋面积为0平方米，价值为0万元，车辆为1辆，价值为22.14万元，其他固定资产为219.70万元。本单位有门面0个，年租金0万元。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况： 本单位无此项

6、一般性支出情况：本单位无会议费、培训费、节庆，晚会等活动预算。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
    2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  部门预算公开表格

电视台部门预算公开表