目  录

 

第一部分  洪江区中山路小学2019年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、政府性基金预算支出

五、重要情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有情况

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

（六）一般性支出情况

六、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算基本情况表

六、一般公共预算支出表

七、政府性基金预算支出表

八、一般公共预算三公经费支出表

 

 

洪江区中山路学校2019年部门预算编制说明

 

一、学校主要职能

认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

二、学校基本情况

中山路小学坐落在洪江区中山路3号，是一所施行国家农村义务教育全日制的完全小学。是财政全额拨款的事业单位。现学校有教职工人数158人，其中有在职教职工人数82人（其中专任教师80人，特岗教师1人，学校工勤人员1人)。退休教师70人，离休教师1人。临聘人员5人。

学校在校学生现有1263人，班级数为28个班。财政负担的遗属生活补助有1人。

三、部门预算单位构成

洪江区中山路小学只有本级，没有其他二级预算单位，因此，本部门预算仅含本级预算。

 

四、部门收支概况

(一) 收入预算：2019年预算总收入1521.01万元，其中：经费拨款1273.28万元；上级补助收入：243.55万元;纳入预算管理的非税拨款4.18万元。；上级补助收入0万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；上年结转收入0万元。较上年减少185.44万元。

收入减少的原因是：学校建设项目减少，上级拨付项目资金减少。

(二) 支出预算：2019年预算总支出1521.01万元，其中教育支出1521.01万。

1、基本支出：2019年预算支出1370.95万元，其中：其中人员支出1287.37万元，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴、一次性奖金、养老保险、年金、各种社会保障金、离退休人员的基本工资等；公用支出83.58万元，为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：2019年预算支出为150.06万元，其中：基本建设支出115万元，其他资本性支出35.06万元。

支出减少的原因是：学校建设项目减少，上级拨付项目资金减少。

五、重要情况说明

1、学校的公用经费安排：2019年预算83.58万元，与2018年预算的104.03万元减少20.45万元，下降19%，主要是学校压缩学校的各项开支。

2、本年度三公经费4万元，其中：公务接待费4万元。公车用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元。2018年三公经费4.37万元，相比较同比下降0.37万元，其中：公务接待费0万元，公车用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元。减少原因为压缩一般性开支，例行节约。

3、政府采购安排情况：本年政府采购预算总额150.06万元，其中货物类预算采购35.06万元，工程类采购预算115万元；服务类预算采购0万元。本年度安排150.06万元。

4、国有资产占有情况：我校面积共16420平方米，其中教学楼面积5835平方米，价值729.96万元，其他固定资产为256.06万元。学校由门面一个，年租金收入共8.36万元，学校可用租金4.18万元。此收入已在一般商品和服务支出中使用，用入日常公用经费中。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况：本学校无此项。

6、一般性支出情况：本单位无会议费、培训费、节庆，晚会等活动预算。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
    2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 第二部分  部门预算公开表格

中小部门预算公开表