目  录

第一部分  洪江区档案局2019年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、政府性基金预算支出

五、重要情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有情况

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

（六）一般性支出情况

六、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算基本情况表

六、一般公共预算支出表

七、政府性基金预算支出表

八、一般公共预算三公经费支出表

洪江区单档案局位2019年部门预算

编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

 1、宣传贯彻实施《中华人民共和国档案法》；2、按照《档案法》规定，进行档案事业的统筹规划和监督指导； 3、进行机关、事业单位文书、档案工作的指导；4、进行企业和科研事业单位档案工作的指导；5、对全区档案馆工作进行归口管理；6、对全区专业档案工作进行业务指导；7、 对全区档案工作人员进行业务培训；8、对全区违反《档案法》案件进行查处；9、组织并指导本行政区域内档案理论与科学技术研究。

（二）机构设置

史志档案局为正科级全额拨款事业单位。内设办公室、财务股等3个职能股室。核定编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人，工勤编制0人，差额0人，自收自支0人。实有在职人员9人，离退休人员9人，临时人员3人。现有车辆0台。

二、部门预算单位构成

洪江区史志档案局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支概况

(一) 收入预算：本年预算总收入196.96万元，其中：经费拨款143.96万元；其他拨款53万元；纳入公共预算管理的非税收入拨款0万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；上年结转收入0万元。较上年增加40.43万元。收入增加的原因是：原因为经费标准适当提高，保障基层基本运转。

(二)支出预算：本年预算总支出196.96万元。其中，一般公共服务132.47万元，较上年增加40.43万元。支出增加的原因是：经费标准适当提高，保障基层基本运转。

1、基本支出：本年预算支出172.46万元，其中：其中人员支出132.47万元，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴、一次性奖金等；公用支出39.99万元，为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：本年预算支出为24.5万元，主要是部门为了完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项，专项业务费，基本建设支出等。其中：专项商品和服务支出24.5万元，用于档案局的正常运行、《年鉴》编纂、《洪江区志》编纂、党史联络宣传方面等。

四、政府性基金预算支出

本单位2019年无政府性基金预算支出。

五、重要情况说明

1、机关运行经费安排情况：本年我局运行经费当年一般公共预算拨款39.99万元，与上年预算增加10.65万元，上升36.3%。原因为经费标准适当提高，保障基层基本运转。

2、本年度三公经费4.27万元，其中：公务接待费4.27万元，公车用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元。和去年相比较，同比下降0.23万元，其中：公务接待费0.23万元，公车用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元。减少原因为压缩一般性开支，例行节约。

3、本年政府采购预算总额32.23万元，其中货物类预算采购14.58万元，工程类采购预算0万元；服务类预算采购18.65万元。

4、国有资产占有情况：我单位房屋面积为1004平方米，价值为45.24万元，车辆为0辆，价值为0万元，其他固定资产为41.09万元。本单位有门面0个，年租金0万元。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况：本单位无此项.

6、一般性支出情况：本单位无会议费、培训费、节庆，晚会等活动预算。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
    2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  部门预算公开表格

 档案局部门预算公开表