目  录

第一部分  洪江区农业技术推广中心2019年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、政府性基金预算支出

五、重要情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有情况

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

(六）一般性支出情况

六、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算基本情况表

六、一般公共预算支出表

七、政府性基金预算支出表

八、一般公共预算三公经费支出表

洪江区农业技术推广中心2019年部门预算

编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、参与制订农业技术推广计划并组织实施；

2、组织农业技术的专业培训；

3、提供农业技术、信息服务；

4、对确定推广的农业技术进行试验、示范；

5、指导下级农业技术推广机构、群众性科技组织和农民技术人员的农业技术推广活动；

6、开展技术有偿服务及与之配套的农用物资供应。

（二）机构设置

洪江区农技推广中心为副科级全额拨款事业单位。内设办公室、粮油站、经作站等8个职能股室。核定编制27人，其中：行政编制0人，事业编制24人，工勤编制0人，差额0人，自收自支3人。实有在职人员9人，离退休人员7人，临时人员4人。现有车辆1台。

二、部门预算单位构成

洪江区农业技术推广中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支概况

(一) 收入预算：2019年预算总收入160.47万元，其中：经费拨款130.67万元；其他拨款29.5万元；纳入公共预算管理的非税收入拨款0.3万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；上年结转收入0万元。较上年增加18.3万元。

收入增加的原因是：社保改革，社保经费下拨单位，造成收入增加。

(二)支出预算：本年预算总支出160.47万元。其中，一般公共服务0万元；公共安全0万元，教育0万元；社会保障和就业支出39.17万元；卫生健康支出4.4万元；农林水支出112.5万元；住房保障支出4.4万元等,较上年增加18.3万元。

支出增加的原因是：社保改革，社保经费下拨单位，造成收入增加，支出增加。

1、基本支出：本年预算支出152.37万元，其中：其中人员支出131.57万元，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴、一次性奖金等；公用支出20.8万元，为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：本年预算支出为8.1万元，主要是部门为了完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项，专项业务费，基本建设支出等。其中：专项商品和服务支出8.1万元，用于蔬菜生产与管理、病虫害预测预报、农产品质量安全监测等方面。

四、政府性基金预算支出

2019年本单位无政府性基金预算支出。

五、重要情况说明

1、机关运行经费安排情况：2019年我单位运行经费当年一般公共预算拨款160.47万元，与 2018年预算增加18.3万元，上升12.87%。增加的原因为经费标准适当提高，保障基层基本运转。              

2 、本年度三公经费3.38万元，其中：公务接待费2.36万元，公车用车运行维护费1.02万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元。和去年相比较，同比上升1.18万元，其中：公务接待费0.86万元，公车用车运行维护费0.32万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元。增加原因为：机构职能改革，工作内容增加，接待费增加；公车维修费增加。

3、政府采购安排情况：本年政府采购预算总额1.7万元，其中货物类预算采购1.7万元，工程类采购预算0万元；服务类预算采购0万元。

4、国有资产占有情况：我单位房屋面积为150平方米，价值为4.38万元，车辆为1辆，价值为0.6万元，其他固定资产为5.77万元。本单位有门面1个，年租金0.6万元，用于办公费等方面。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况：本年本单位有3个重点项目，财政安排资金8.1万元，已完成3个。

具体项目的明细说明

（1）  蔬菜生产与管理工作经费。预算资金3.6万元，主要保障“菜篮子”安全，每年进行技术高产高效示范与培训。

（2）病虫害预测预报。预算资金2.7万元。植保站病虫害预测预报工作经费。办公费0.5万，差旅费0.8万，购置专业设备1.2万,其他办公费0.2万。

（3）农产品质量安全监测经费。预算资金1.8万元。农产品质量安全监测工作经费办公费0.5万元，专业设备购置费0.8，差旅费0.3万元，其他办公费0.2万元。

6、一般性支出情况：本单位会议预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算2.7万元，拟开展农业技术推广培训，人数200人，内容为新品种技术示范培训、再生稻技术等培训。本单位无节庆、晚会、论坛、赛事活动预算。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
    2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  部门预算公开表格

农机推广中心部门预算公开表