目  录

 

第一部分  洪江区住房和城乡建设局2019年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、政府性基金预算支出

五、重要情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有情况

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

（六）一般性支出情况

六、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算基本情况表

六、一般公共预算支出表

七、政府性基金预算支出表

八、一般公共预算三公经费支出表

 

 

洪江区住房和城乡建设局2019年部门预算（草案）编制

说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、组织编制全区建设行业的发展战略、中长期规划及年度综合计划并监督执行；承担牵头推进新型城市化战略的日常工作。拟订全区推进新型城市化、城市建设、住房保障、工程建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业的规范性文件及相关的发展战略、中长期规划及年度计划并指导实施；负责行业管理工作。

2、承担规范、监督和管理房地产开发市场的责任。牵头组织拟订房地产开发市场监管政策并监督执行，提出房地产开发建设行业发展计划；负责住房制度改革和住房建设管理工作。
    3、执行国家、省、市关于房屋征收与补偿的法律、法规和政策；协同有关部门共同制定我区中长期征收安置规划并负责实施；制定我区国有土地上房屋征收和补偿制度；对全区的房屋征收安置工作实施监督管理；统一管理全区征收补偿资金。
    4、承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。组织贯彻执行工程建设实施阶段的国家标准、全区统一地方建材价格和行业标准及其相关的管理制度；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价；指导建设项目可行性研究评价方法、经济参数的实施。
    5、负责监督和管理全区房屋建筑和市政公用建设项目的建筑经营活动。贯彻国家和省市有关建筑业、勘察设计咨询业法律、法规，制订建筑行业改革方案并指导实施，拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织实施房屋和市政公用工程建设项目招投标活动的监督管理；负责房屋和市政公用工程规划、施工报建、建筑市场准入、工程招投标、劳保统筹、工程监理、合同管理工作；组织协调建筑企业、勘察设计咨询企业参与省外和国际工程承包、建筑劳务工作。
    6、承担全区房屋建筑和市政公用工程质量安全监管的责任。
负责建设工程质量、安全生产和竣工验收备案工作；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；负责实施各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的建筑工程抗震设防工作；指导城市地下空间的桂花、勘察设计、工程质量安全及其开发和利用；负责建筑施工企业、勘察设计企业、房地产开发企业等建筑类企业的资历管理；负责建设档案管理工作。

7、承担推进全区建筑节能与建设科技进步的责任。组织制定全区建筑节能政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目：制定建设行业科技发展规划和技术政策，组织重大科技项目攻关和新技术开发利用、负责管理行业科技成果。
    8、负责规划区内国家、省、市、区重点建设项目施工阶段的综合管理、组织协调工作。
    9、负责对全区新建、改建、扩建工程初步设计审查工作；负责全区建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查工作。
    10、负责全区燃气建设管理工作。负责制定燃气发展战略、中长期规划和年度实施计划，并组织、指导、监督实施；负责燃气经营企业网点的资质管理；负责燃气行业安全管理工作。
    11、承担规范和指导村镇建设的责任。落实国家、省、市、区有关村庄和小城镇建设政策并指导实施；负责传统村落申报保护发展、集镇供水、村镇排水、农村生活垃圾治理、村镇统计、村镇品牌创建；指导农村住房建设，指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作，指导省、市、区重点乡的建设，负责农村危房改造工作。
    12、承担城镇低收入家庭住房保障的责任。负责编制城镇保障性住房发展规划及年度计划并监督实施。
    13、参入全区城乡规划、村镇规划、国土规划、土地开发利用总体规划、江河流域规划、环境综合治理规划的审查；负责规划区内城市供水、计划用水、节约用水、污水处理；负责规划区内市政公用设施、市政道理、城市桥涵、城市排水系统的建设工作。
    14、负责全区工程建设、燃气管理、给排水、房产开发和国有土地上房屋征收与补偿等行政执法工作，行使对未取得和违反《建筑施工许可证》等建设行为的行政处罚权。
    15、负责城建资金的使用监督和管理；负责城市基础设施配套等行政规费的征收工作；负责城建项目的招商工作。
    16、拟订建设行业人才发展规划，指导建设行业人才队伍建设；负责建设行业安全生产管理工作；指导和开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作。

17、完成区工委、区管委交办的其他任务。

（二）机构设置

洪江区住房和城乡建设局为正科级全额拨款行政单位。内设办公室、建设工程管理股、消防审查验收股、房产管理股、城乡建设股、燃气管理股、行政审批服务股、法规宣教股8个职能股室。核定编制33人，其中：行政编制11人，事业编制21人，工勤编制0人，差额0人，自收自支0人。实有在职人员29人，离退休人员18人，临时人员9人。现有车辆0台。

二、部门预算单位构成

洪江区住房和城乡建设局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支概况

(一) 收入预算：本年预算总收入559.49万元，其中：经费拨款476.99万元；其他拨款0万元；纳入公共预算管理的非税收入拨款2.5万元；政府性基金拨款80万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；上年结转收入0万元。较上年增加145.6万元。

收入增加的原因是：一般公用支出及人员工资福利费增加。纳入预算管理的政府性基金拨款基金拨款增加32万元。

(二)支出预算：本年预算总支出559.49万元。其中，一般公共服务支出476.99万元；纳入预算管理的政府性基金拨款基金80万元，罚没收入2.5万元等。较上年增加145.6万元。

支出增加的原因是：一般公用支出及人员工资福利费增加。纳入预算管理的政府性基金拨款基金拨款增加32万元。

1、基本支出：本年预算支出356.99万元，其中：其中人员支出339.59万元，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴、一次性奖金等；公用支出17.4万元，为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：本年预算支出为142.5万元，主要是部门为了完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项，专项业务费，基本建设支出等。其中：专项商品和服务支出142.5万元，用于城市基础设施配套费征收手续费、非税收入安排方面等。

四、政府性基金预算支出

2019年本单位政府性基金支出预算80万，其中，城乡社区支出80万，占26.32%。具体安排如下：公用经费80万元，其中奖金支出18万元，伙食补助费5.2万元，其他工资福利支出7.7万元办公费8万元，差旅费2.5万元，福利费5.6万元，工会经费12万元，劳务费2万元，委托业务费4万元，其他商品服务支出15万元。

五、重要情况说明

1、机关运行经费安排情况：本年我局运行经费当年一般公共预算拨款479.49万元，与上年预算增加113.6万元，上升24%。增加的原因为经费标准适当提高，保障基层基本运转。

2、本年度三公经费6万元，其中：公务接待费6万元，公车用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元。和去年相比较，同比下降0.1万元，其中：公务接待费0.1万元，公车用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元。减少原因为压缩一般性开支，例行节约。

3.政府采购安排情况：本年政府采购预算总额12.46万元，其中货物类预算采购0万元，工程类采购预算0万元；服务类预算采购12.46万元。

4、国有资产占有情况：我单位房屋面积为367平方米，价值为23.7万元，车辆为0辆，价值为0万元，其他固定资产为90.98万元。本单位有门面0个，年租金0万元，用于工资、办公费、差旅费等方面。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况：本单位无此项

6、一般性支出情况：本单位无会议费、培训费、节庆，晚会等活动预算。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
    2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  部门预算公开表格

部门预算公开表