网站支持IPv6

设为首页 加入收藏 无障碍浏览
当前位置: 首页 > 政务公开 > 财政资金 > 财政预决算

2019年度洪江区住房和城乡建设局部门决算

来源:洪江区财政局 发布时间:2020-10-15 16:30 【字体:

2019年度洪江区住房和城乡建设局部门决算

目录

第一部分概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

、预算绩效情况说明

、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

住房和城乡建设局概况

一、部门职责

(一)组织编制全区建设行业的发展战略、中长期规划及年度综合计划并监督执行;承担牵头推进新型城市化战略的日常工作。拟订全区推进新型城市化、城市建设、住房保障、工程建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业的规范性文件以及相关的发展战略、中长期规划及年度计划并指导实施;(二)承担规范、监督和管理房地产开发市场的责任。(三)执行国家、省、市关于房屋征收与补偿的法律、法规和政策;协同有关部门共同制定我区中长期征收安置规划并负责实施;制定我区国有土地上房屋征收和补偿政策;对全区的房屋征收安置工作实施监督管理;统一管理全区征收补偿资金。(四)承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。(五)负责监督和管理全区房屋建筑和市政公用建设项目的建筑经营活动。(六)承担全区房屋建筑和市政公用工程质量安全监管责任。(七)承担推进全区建筑节能与建设科技进步的责任。(八)负责规划区内国家、省、市、区重点建设项目施工阶段的综合管理、组织协调工作。(九)负责对全区新建、改建、扩建工程初步设计审查工作;负责全区建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查工作。(十)负责全区燃气建设管理工作。负责制定燃气发展战略、中长期规划和年度实施计划,并组织、指导、监督实施;负责燃气经营企业网点的资质管理;负责燃气行业安全管理工作。(十一)承担规范和指导村镇建设的责任。落实国家、省、市、区有关村庄和小城镇建设政策并指导实施;负责传统村落申报保护发展、集镇供水、村镇排水、农村生活垃圾治理、村镇统计、村镇品牌创建;指导农村住房建设,指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作,指导省、市、区重点乡的建设,负责农村危房改造工作。(十二)承担城镇低收入家庭住房保障的责任。负责编制城镇保障性住房发展规划及年度计划并监督实施。(十三)参入全区城乡规划、村镇规划、国土规划、土地开发利用总体规划、江河流域规划、环境综合治理规划的审查;负责规划区内城市供水、计划用水、节约用水、污水处理;负责规划区内市政公用设施、市政道路、城市桥涵、城市排水系统的建设工作。(十四)负责全区工程建设、燃气管理、给排水、房产开发和国有土地上房屋征收与补偿等行政执法工作,行使对未取得和违反《建筑施工许可证》等建设行为的行政处罚权。(十五)负责城建资金的使用监督和管理,负责城市基础设施配套费等行政规费的征收工作;负责城建项目的招商工作。(十六)拟订建设行业人才发展规划,指导建设行业人才队伍建设;负责建设行业安全生产管理工作;指导和开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作。(十七)完成区工委、区管委交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。住建局为正科级全额拨款行政单位。内设办公室、建设工程管理、消防审查验收股、房产管理股、城乡建设股、燃气管理股、行政审批服务股、法规宣教股8个职能股室,下设4个二级预算单位。核定编制29人,其中:行政编制9人,事业编制20人。2019年底实有在职人员19人,离退休人员19

第二部分

部门决算表(详见附表)

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度决算收入总计1626.12万元,其中一般公共预算财政拨款收入1279.12万元,政府性基金预算财政拨款收入346.7万元。年初结转和结余144.21万元。2019年度决算总计1423.29万元,其中文化旅游体育与传媒支出45万元,城乡社区支出412.78万元,卫生健康支出4.51万元,农林水支出939.85万元,商业服务业等支出8.36万元,住房保障支出12.78万元年末结转和结余347.05万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1626.12万元,其中:财政拨款收1279.42万元,占78%;政府性基金预算财政拨款收入346.7万元,22%

三、支出决算情况说明

本年支出合计1423.29万元,其中:基本支出444.42万元,占31%;项目支出978.87万元,占69%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1626.12万元,其中一般公共预算财政拨款1279.42万元,占78%;政府性基金预算财政拨款346.7万元,占22%。2019年度财政拨款支出总计1410.42万元,其中文化旅游体育与传媒支出45万元,占3.2%;卫生健康支出4.51万元,占0.3%;城乡社区支出399.91万元,占28.4%;农林水支出939.85万元,占66.6%;商业服务业等支出8.36万元,占0.6%;住房保障支出12.78万元,占0.9%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1320.38万元,占本年支出合计的94%

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1410.42万元,主要用于以下方面:其中文化旅游体育与传媒支出45万元,占3.2%;卫生健康支出4.51万元,占0.3%;城乡社区支出399.91万元,占28.4%;农林水支出939.85万元,占66.6%;商业服务业等支出8.36万元,占0.6%;住房保障支出12.78万元,占0.9%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1410.42万元,其中:人员经费431.55万元,占基本支出的30%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费82.93万元,占基本支出的6%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6万元,支出决算为0.83万元,完成预算的13%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为6万元,支出决算为0.83万元,完成预算的13%,决算数小于年初预算数的主要原因是根据《中央八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求,压减“三公”经费支出;与上年相比减少0.48万元,减少20%,减少的主要原因是根据《中央八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求,压减“三公”经费支出

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,减少的主要原因是公务用车改革,公车全部处置或移交公车办

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.83万元,占100%,因公出国(境)费,公务用车购置费及运行维护费支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度本单位政府性基金预算财政拨款收入决算346.7万元,支出90.04万元

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年,我单位积极推进预算绩效管理,合理制定和编报年度预算,加强资金管理,提高资金使用效益,建立完善内部监督机制,合理列支年度经费支出。按照我区预算绩效管理工作的总体要求,2019年我单位整体支出1423.29万元,全部实行整体支出绩效目标管理。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出81.36万元,主要用于行政办公经费、差旅费、水费、电费、邮电费、其他商品服务支出等。

(二)一般性支出情况

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0.6万元,其中:政府采购货物支出0.6万元其中:授予小微企业合同金额0.6万元,占政府采购支出总额的100%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备。


第四部分

名词解释

一、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门职能职责:

(一)组织编制全区建设行业的发展战略、中长期规划及年度综合计划并监督执行;承担牵头推进新型城市化战略的日常工作。拟订全区推进新型城市化、城市建设、住房保障、工程建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业的规范性文件以及相关的发展战略、中长期规划及年度计划并指导实施;(二)承担规范、监督和管理房地产开发市场的责任。(三)执行国家、省、市关于房屋征收与补偿的法律、法规和政策;协同有关部门共同制定我区中长期征收安置规划并负责实施;制定我区国有土地上房屋征收和补偿政策;对全区的房屋征收安置工作实施监督管理;统一管理全区征收补偿资金。(四)承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。(五)负责监督和管理全区房屋建筑和市政公用建设项目的建筑经营活动。(六)承担全区房屋建筑和市政公用工程质量安全监管责任。(七)承担推进全区建筑节能与建设科技进步的责任。(八)负责规划区内国家、省、市、区重点建设项目施工阶段的综合管理、组织协调工作。(九)负责对全区新建、改建、扩建工程初步设计审查工作;负责全区建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查工作。(十)负责全区燃气建设管理工作。负责制定燃气发展战略、中长期规划和年度实施计划,并组织、指导、监督实施;负责燃气经营企业网点的资质管理;负责燃气行业安全管理工作。(十一)承担规范和指导村镇建设的责任。落实国家、省、市、区有关村庄和小城镇建设政策并指导实施;负责传统村落申报保护发展、集镇供水、村镇排水、农村生活垃圾治理、村镇统计、村镇品牌创建;指导农村住房建设,指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作,指导省、市、区重点乡的建设,负责农村危房改造工作。(十二)承担城镇低收入家庭住房保障的责任。负责编制城镇保障性住房发展规划及年度计划并监督实施。(十三)参入全区城乡规划、村镇规划、国土规划、土地开发利用总体规划、江河流域规划、环境综合治理规划的审查;负责规划区内城市供水、计划用水、节约用水、污水处理;负责规划区内市政公用设施、市政道路、城市桥涵、城市排水系统的建设工作。(十四)负责全区工程建设、燃气管理、给排水、房产开发和国有土地上房屋征收与补偿等行政执法工作,行使对未取得和违反《建筑施工许可证》等建设行为的行政处罚权。(十五)负责城建资金的使用监督和管理,负责城市基础设施配套费等行政规费的征收工作;负责城建项目的招商工作。(十六)拟订建设行业人才发展规划,指导建设行业人才队伍建设;负责建设行业安全生产管理工作;指导和开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作。(十七)完成区工委、区管委交办的其他任务。

二、部门基本概况:

2019年部门预算编报范围包括住建局本级及下属二级事业单位。住建局为正科级全额拨款行政单位。内设办公室、建设工程管理、消防审查验收股、房产管理股、城乡建设股、燃气管理股、行政审批服务股、法规宣教股8个职能股室,下设4个二级预算单位。核定编制29人,其中:行政编制9人,事业编制20人。2019年底实有在职人员19人,离退休人员19,临时人员6人

    (一)收入预算:2019年预算总收入548.16万元,其中:经费拨款262.16万元;纳入公共预算管理的非税收入拨款202万元;政府性基金拨款84万元。上级补助收0万元。

(二)支出预算:2019年预算总支出548.16万元,其中,1、基本支出:本年预算支出210.86万元,其中:其中人员支出174.81万元,包括用于在职人员基本工资、津贴补贴、一次性奖金等;公用支出36.05万元,为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:本年预算支出为337.3万元,其中:专项商品和服务支出337.3万元。包括城市基础设施配套费84万元,罚没款2万元,质安站和招标办工作经费支出51.3万元,本年度公共租赁住房支出200万已经纳入住建局预算管理。

(三)“三公”经费增减情况,本年度三公经费2.6万元,其中:公务接待费2.6万元,和去年相比较,同比下降4万元,其中:公务接待费4万元

三、财务管理及内控建设

为加强局机关财务管理,完善财务制度,强化财务监督,严肃财经纪律,提高资金使用效益,确保我局工作正常有序开展,根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及有关财务规定,结合我局实际,制定了相应的财务管理办法。严格资金使用标准,严格审批程序,严格资金使用方式,专款专用。

2019年,通过内控会议的召开和培训,让单位人员充分认识到内部控制体系建设工作的重要性,贯彻落实内控规范,内控建设指导意见等文件精神,深入开展教育学习,宣传引导,同时,成立领导小组负责内控建设工作,做到责任逐级分解、工作逐级落实,齐抓共管进一步优化配置权责,细化权责运行,规范工作程序完善自身制度体系,梳理业务流程建立健全了预算业务、收支业务、政府采购、资产管理、建设项目管理等一系列制度、措施

四、绩效目标完成情况

2019年,区住建局领导班子带领全局干部职工切实履行了住建部门各项职能职责,较好地完成了绩效目标。2019年,在区工委、区管委的正确领导下,我局全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,紧紧围绕“建成全国知名旅游目的地城市”战略目标,践行“旅游旺城、旅游兴区、旅游富民”发展思路,坚持遵循以党建引领住建发展、以安全打牢发展基石的基本思路,主动作为,真抓实干,实现了乡村振兴与新型城镇化的双轮驱动。今年我局始终突出住建发展,始终立足本职主动作为1、坚持争资争项不松劲今年我局在争资争项工作中继续发力,争取上级补助资金共计10706万元。其中,老旧小区改造项目获得奖补资金7041万元,桃李园污水管网建设项目获得奖补资金346万,城镇棚户区改造项目获得奖补资金1999万元,保障性安居工程配套基础设施建设项目获得奖补资金1320万元。另申请到棚改债4100万元、污水管网专项债300万元。目前正在申报新型城镇引导资金500万元。2、坚持招商引资高质量推进高质量招商引资。引进国内500强建筑企业——湖南建工集团投资20亿元,开发川山新区;引进湘潭华金置业有限公司投资13.9亿元,实施尖坡文旅商住综合体(碧水蓝天)项目;支持湖南永达新增投资4.8亿元,新建川山五星级宾馆和实施丝绸厂项目。3、坚持城市提质快发展坚持以城乡环境基础设施建设为载体,加快城市提质进程。一是积极做好项目申报工作。抓住省、市城乡环境基础设施建设推进会议召开的契机,加强政策研究,结合我区实际,聚焦安全供水、气化湖南、污水治理、垃圾治理、黑臭水体整治、智慧建设增效等六大工程,积极开展有关项目申报,争取补助资金。申报的项目有:(1)污水设施建设方面:巫水河南岸污水管网工程、巫水东岸污水管网建设及提升泵站改造工程、城东桃李园溪、双岔溪片区污水管网工程、川山新区沅水北岸污水管网工程、洪江区污水处理厂提质扩容改造。工程投资估算12000万元。(2)供水设施建设方面:城区供水主管及背街小巷管网改造工程、洪江区带子街水厂提质改造工程。工程投资估算12000万元。(3)垃圾治理方面:洪江区生活垃圾场提质改造及二期建设;洪江区餐厨垃圾设施建设;洪江区城乡环卫一体化项目PPP建设。工程投资估算8700万元。(4)怀化市洪江区管道燃气项目建设,工程投资估算3000万元。二是着力推进基础设施建设。洪江区饮用水水源保护区整治工程于2018年7月开工,今年6月竣工。大力实施“厕所革命”,投资80万元,完成新华书店、枫木岭、木粟冲、向阳坪、季家冲等地7座公厕的改造。持续推进管道燃气建设,完成川山大道燃气主管网敷设2018米、S222省道燃气管道敷设5000米(管网已敷设至工业园区内);完成城区中压及住宅小区低压燃气管网敷设28千米,管网已覆盖城区90%区域;完成住宅小区庭院管道立管安装8000余户,入户安装4000余户;完成气站二期LNG储罐技改储罐基础、充装台基础、汽化器基础施工,全区供气量达17.3万立方米。4、坚持民生保障强有力坚持以住有所居、居有所安为目标,加强公租房建管。启动468套公租房建设,现已开工建设,预计2020年12月底完工,用于解决中低收入家庭、无房户的居住问题,切实做到低收入人群应保尽保。2019年我区城市棚户区改造任务为450套,其中,货币安置153套,改扩翻297套。改造面积约3.9万平方米,预计项目投资1.9亿元,现已到位补助资金1999万元,棚改债券资金4100万元。实施2018年危旧房改扩翻工程,投资1000万元,对城区58栋旧房进行翻建修缮。投资900万元,实施幸福东路公租房配套工程建设。稳步推进直管公房搬迁工作实行全年直管公房搬迁工作任务量化管理,分解细化到四个组、到每一个人。践行“5+2”“白+黑”一线工作法与群众沟通交流,突出工作效果。通过全体拆迁人员的共同努力,有效解决城南二期胡庭松、胡明祥等“钉子户”的搬迁问题,完成小寨溪、城南二期等项目公房搬迁任务。

5、坚持城乡发展一体化坚持以实施乡村振兴战略为抓手,推动城乡一体化发展。一是深入推进农村环境卫生整治。为进一步改善农村人居环境,全面实施“洪江区城乡环卫一体化PPP项目”,全区农村生活垃圾清运率、无害化处理率达100%,做到了生活垃圾“日产日清日处理”;组织人员实地勘察,对全区15个村科学摆放垃圾桶共286个,修建垃圾屋共44个,作为农村生活垃圾运转点;聘请贫困户16名作为农村卫生清扫保洁员,负责农村生活垃圾日常清扫保洁工作。二是继续抓好农村危房改造工作。完成今年省市下达我区农村危房改造任务;向区财政争取涉农资金40万元,用于支持农村危改。三是完成两个乡的农村污水治理专项规划编制,为实现农村污水全面治理打下基础。自评分为95分。

五、存在的不足和建议

1、严格执行新《预算法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件规定,合理制定和编报年度预算。

2、加强资金管理,提高资金使用效益,建立完善内部监督机制,合理列支年度经费支出。

怀化市洪江区住房和城乡建设局