2019年度洪江区史志档案局部门决算

 

目录

第一部分洪江区史志档案局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分

洪江区史志档案局概况

 

一、 部门职责

（一）贯彻执行国家和省市区有关党史、地方志、档案工作的法律、法规、规章和方针、政策，制定和实施洪江区党史、地方志、档案馆档案管理制度、业务标准和技术规范。

（二）规划、组织、指导全区党史工作；征集地方党史资料、文献；组织编写、修订《中共洪江区党史》《中共洪江区党史大事记》以及《党委工作纪事》、党史《回忆录》等党史文献；向省委、市委党史部门报送党史资料。

（三）根据国务院《地方志工作条例》《湖南省实施<地方志工作条例>办法》规定，主管本行政区域地方志工作。组织、指导、督促和检查地方志工作；拟定地方志工作规划和编纂方案；组织编纂地方志书、地方综合年鉴；搜集、保存地方志文献和资料。

（四）收集和接收本馆保管范围内按规定移交进馆的各类档案、资料，征集散存在社会上的对国家和社会有保存价值的珍贵档案、资料。

（五）保管档案，维护档案的完整与安全。

（六）对馆藏档案严格按照规定进行科学整理、编目、鉴定、数字化、技术保护及开发利用。

（七）采取各种形式开发档案资源，利用档案向社会公众开展革命传统教育、爱国主义教育、科学文化知识教育及历史与区情教育，为社会利用档案资源提供服务。

（八）承担区档案馆数字化建设维护工作，接收、保管区直各单位和其他组织按规定移交的电子档案，并对外提供利用服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。洪江区史志档案局内设机构包括：办公室、史志编纂室、档案工作室3个。

（二）决算单位构成。洪江区史志档案局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级。

 

第二部分

部门决算表（详见附表）

 

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度决算收入总计133.94万元，比2018年减少22.59万元，减少14.43%；2019年度决算支出总计147.30万元。与2018年相比，减少35.72万元，减少19.51%，主要是因为厉行节约，压减日常公用经费开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计133.94万元，其中：财政拨款收入115.21万元，占86.02%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入18.73万元，占13.98%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计147.30万元，其中：基本支出107.42万元，占72.93%；项目支出39.88万元，占27.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计115.21万元，比2018年减少31.01万元，减少21.21%；2019年度财政拨款支出总计128.64万元,与2018年相比，减少22.44万元，减少14.85%，主要是因为厉行节约，压减日常公用经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出128.64万元，占本年支出合计的87.33%，与2018年相比，财政拨款支出减少22.44万元，减少14.85%，主要是因为厉行节约，压减日常公用经费开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出128.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出122.22万元，占95.01%；社会保障和就业（类）支出0.27万元，占0.21%；卫生健康（类）支出2.96万元，占2.30%；住房保障（类）支出3.19万元，占2.48%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为128.64万元，支出决算数为128.64万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。

年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。

年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。

年初预算为90.66万元，支出决算为90.66万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为21.74万元，支出决算为21.74万元，完成年初预算的100%

5、一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。

年初预算为2.70万元，支出决算为2.70万元，完成年初预算的100%

6、一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。

年初预算为2.98万元，支出决算为2.98万元，完成年初预算的100%

7、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的100%

8、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0.27元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的100%。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为2.96万元，支出决算为2.96万元，完成年初预算的100%。

10、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为3.19万元，支出决算为3.19万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出104.06万元，其中：人员经费83.26万元，占基本支出的80.01%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费20.80万元，占基本支出的19.99%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为.38万元，支出决算为.38万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成预算的100%。同比增加0.0007万元，增长0.18%，原因为接待开支略微增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.38万元，占100%,无因公出国（境）费,无公务用车购置费及运行维护费支出。公务用车购置数、保有量为0。

公务接待费支出决算为0.38万元，全年共接待来访团组12个、来宾96人次，主要是考察及交流学习发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年，我单位积极推进预算绩效管理，合理制定和编报年度预算，加强资金管理，提高资金使用效益，建立完善内部监督机制，合理列支年度经费支出。按照我区预算绩效管理工作的总体要求，2019年我单位整体支出147.30万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出20.80万元，比年初预算数持平。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额20.05万元，其中：政府采购货物支出4.75万元；政府采购工程支出15.30万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆；无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。

 

第四部分

名词解释

 

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

 

一、 部门职能职责：

（一）贯彻执行国家和省市区有关党史、地方志、档案工作的法律、法规、规章和方针、政策，制定和实施洪江区党史、地方志、档案馆档案管理制度、业务标准和技术规范。

（二）规划、组织、指导全区党史工作；征集地方党史资料、文献；组织编写、修订《中共洪江区党史》《中共洪江区党史大事记》以及《党委工作纪事》、党史《回忆录》等党史文献；向省委、市委党史部门报送党史资料。

（三）根据国务院《地方志工作条例》《湖南省实施<地方志工作条例>办法》规定，主管本行政区域地方志工作。组织、指导、督促和检查地方志工作；拟定地方志工作规划和编纂方案；组织编纂地方志书、地方综合年鉴；搜集、保存地方志文献和资料。

（四）收集和接收本馆保管范围内按规定移交进馆的各类档案、资料，征集散存在社会上的对国家和社会有保存价值的珍贵档案、资料。

（五）保管档案，维护档案的完整与安全。

（六）对馆藏档案严格按照规定进行科学整理、编目、鉴定、数字化、技术保护及开发利用。

（七）采取各种形式开发档案资源，利用档案向社会公众开展革命传统教育、爱国主义教育、科学文化知识教育及历史与区情教育，为社会利用档案资源提供服务。

（八）承担区档案馆数字化建设维护工作，接收、保管区直各单位和其他组织按规定移交的电子档案，并对外提供利用服务。

二、部门基本概况：

我局为全额拨款的事业单位，实有编制9个。2019年末在职7人、退休8人，共15人。

    （一）收入预算：2019年预算总收入133.94万元，其中，经费拨款115.21万元，其他拨款18.73万元，上级补助收入0万元，非税收入0万元。

（二）支出预算：2019年预算总支出147.30万元，其中，1、基本支出107.42万元（人员支出86.62万元，公用经费支出20.80万元）；2、项目支出39.88万元（基本建设项目支出15.30万元，专项业务费支出24.58万元）。

（三）“三公”经费增减情况，我局2018年度“三公”经费支出0.38万元，2019年支出0.38万元，持平。

三、财务管理及内控建设

为加强局机关财务管理，完善财务制度，强化财务监督，严肃财经纪律，提高资金使用效益，确保财政工作正常有序开展，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及有关财务规定，结合我局实际，制定了相应的财务管理办法。严格资金使用标准，严格审批程序，严格资金使用方式，专款专用。

2019年，通过内控会议的召开和培训，让单位人员充分认识到内部控制体系建设工作的重要性，贯彻落实内控规范，内控建设指导意见等文件精神，深入开展教育学习，宣传引导，同时，成立领导小组负责内控建设工作，做到责任逐级分解、工作逐级落实，齐抓共管。进一步优化配置权责，细化权责运行，规范工作程序，完善自身制度体系，梳理业务流程。建立健全了预算业务、收支业务、政府采购、资产管理、建设项目管理等一系列制度、措施。

四、绩效目标完成情况

1、领导重视，责任明确。单位组织成立了由一名副主任为负责人，各股室负责人为成员的项目工作领导小组，负责组织协调项目方面的各项工作。

2、保证质量，抓好监督检查。严格按照国家项目建设标准规实施该项目、因地制宜、科学规划。同时加强对竣工的党史资料、档案目录逐个进行验收。

3、健全体系，完善后续服务。

五、存在的不足和建议

1、严格执行新《预算法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件规定，合理制定和编报年度预算。

2、加强资金管理，提高资金使用效益，建立完善内部监督机制，合理列支年度经费支出。

洪江区史志档案局