2019年度洪江区工保中心部门决算

 

目录

第一部分洪江区工保中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分 

洪江区工保中心概况

 

一、 部门职责

（一）征收工伤保险费，定期公布工伤保险基金收支情况；

（二）核查用人单位的工资总额和职工个人工资、年龄、工种等基本情况，办理工伤保险登记，并负责保存用人单位缴费和职工个人基本情况及工伤保险待遇情况的记录；

（三）进行工伤保险调查、统计和信息系统管理；

（四）按照规定管理工伤保险基金的支出，负责工伤保险基金的预决算工作；

（五）按照规定核定工伤保险待遇；

（六）为工伤职工或其直系亲属免费提供工伤保险政策的咨询服务；

（七）根据工伤保险基金收支情况，向劳动保险行政部门提出调整单位缴费率的建议。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。洪江区工保中心属全额拨款事业单位，从属于劳动局局下属二级机构，行业性质为社会劳动保障经办机构。我局编制数为3人，其中在职职工3人，内设征缴股、待遇支付股、建筑行业参保、档案室、财务室、等五个股（室）。

（二）决算单位构成。洪江区工保中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括：洪江区工保中心本级。

 

第二部分

部门决算表（详见附表）

 

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度决算收入总计60.96万元，上年结转结余4.47万元，收入56.49万元，比2018年增加2.6万元，增长4.82%，主要因为实行了零基预算；2019年度决算支出总计56.49万元。与2018年相比，减少12.29万元，减少17.89%，主要是因为厉行节约，压减日常公用经费开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计56.49万元，其中：财政拨款收入56.49万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计56.49万元，其中：基本支出56.49万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计60.96万元，上年结转结余4.47万元，收入56.49万元，比2018年增加2.6万元，增长4.82%；2019年度财政拨款支出总计56.49万元,与2018年相比，减少12.29万元，减少17.89%，主要是因为厉行节约，压减日常公用经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出56.49万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少12.29万元，减少17.89%，主要是因为厉行节约，压减日常公用经费开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出56.49万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出53.35万元，占94.44%；卫生健康支出1.40万元，占2.48%；住房保障支出1.74万元，占3.08%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为56.49万元，支出决算数为56.49万元，完成年初预算的100%，其中：

1、社会保障和就业支出。

年初预算为53.35万元，支出决算为53.35万元，完成年初预算的100%。

2、卫生健康支出。

年初预算为1.40万元，支出决算为1.40万元，完成年初预算的100%。

3、住房保障支出。

年初预算为1.74万元，支出决算为1.74万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出56.49万元，其中：人员经费45.84万元，占基本支出的81.15%,主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；日常公用经费10.65万元，占基本支出的18.85%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.69万元，支出决算为0.69万元，完成预算的100%，其中：

公务接待费支出预算为0.69万元，支出决算为0.69万元，完成预算的100%，根据《中央八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，压减“三公”经费支出；与上年相比减少0.10万元，减少12.48%,减少的主要原因是根据《中央八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.69万元，占100%,无因公出国（境）费,无公务用车购置费及运行维护费支出。

公务接待费支出决算为0.69万元，全年共接待来访团组6个、来宾29人次，主要是工伤调查及检查工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年，我单位积极推进预算绩效管理，合理制定和编报年度预算，加强资金管理，提高资金使用效益，建立完善内部监督机制，合理列支年度经费支出。按照我区预算绩效管理工作的总体要求，2019年我单位整体支出56.49万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出10.65万元，完成年初预算100%。

（二）一般性支出情况

2019年度本单位无一般性支出情况。

（三）政府采购支出情况

2019年度本单位无政府采购支出情况。

（四）国有资产占用情况

2019年度本单位无国有支出占用情况。

 

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第五部分

附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告

 

一、 部门职能职责：

怀化市洪江区工伤保险管理中心部门职能职责：

（一）征收工伤保险费，定期公布工伤保险基金收支情况；

（二）核查用人单位的工资总额和职工个人工资、年龄、工种等基本情况，办理工伤保险登记，并负责保存用人单位缴费和职工个人基本情况及工伤保险待遇情况的记录；

（三）进行工伤保险调查、统计和信息系统管理；

（四）按照规定管理工伤保险基金的支出，负责工伤保险基金的预决算工作；

（五）按照规定核定工伤保险待遇；

（六）为工伤职工或其直系亲属免费提供工伤保险政策的咨询服务；

（七）根据工伤保险基金收支情况，向劳动保险行政部门提出调整单位缴费率的建议。

二、部门基本概况：

2019年部门预算编报范围包括洪江区工保中心本级。单位共4人，其中在编3人，临时工1人。共有党员2人。

    （一）收入预算：2019年预算总收入56.49万元，其中，经费拨款56.49万元，其他拨款0万元，上级补助收入0万元，非税收入0万元。

（二）支出预算：2019年预算总支出56.49万元，其中，基本支出56.49万元（人员支出45.84万元，公用经费支出10.65万元）。

（三）“三公”经费增减情况，我局2018年度“三公”经费支出0.79万元，2019年支出0.69万元，减少0.1万元，减少12.48%。

（四）政府采购执行情况，2019年本单位无政府采购情况。

三、财务管理及内控建设

为加强局机关财务管理，完善财务制度，强化财务监督，严肃财经纪律，提高资金使用效益，确保财政工作正常有序开展，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及有关财务规定，结合我局实际，制定了相应的财务管理办法。严格资金使用标准，严格审批程序，严格资金使用方式，专款专用。

2019年，通过内控会议的召开和培训，让单位人员充分认识到内部控制体系建设工作的重要性，贯彻落实内控规范，内控建设指导意见等文件精神，深入开展教育学习，宣传引导，同时，成立领导小组负责内控建设工作，做到责任逐级分解、工作逐级落实，齐抓共管。进一步优化配置权责，细化权责运行，规范工作程序，完善自身制度体系，梳理业务流程。建立健全了预算业务、收支业务、政府采购、资产管理、建设项目管理等一系列制度、措施。

四、绩效目标完成情况

2019年，洪江区工保中心班子带领全单位干部职工切实履行了工保中心部门各项职能职责，较好的完成了绩效目标。

五、存在的不足和建议

1、严格执行新《预算法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件规定，合理制定和编报年度预算。

2、加强资金管理，提高资金使用效益，建立完善内部监督机制，合理列支年度经费支出。

 洪江区工伤保险管理中心