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2019年度城市管理事务中心部门决算

来源:洪江区财政局 发布时间:2020-10-15 15:45 【字体:

2019年度城市管理事务中心部门决算

目录

第一部分洪江区城市管理事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

、预算绩效情况说明

、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

城市管理事务中心概况

一、部门职责

我单位是区执法局下属的二级机构,是独立核算的财政全额拨款事业单位,执行政府单位会计制度。管理和维护城市环境卫生,城市环境卫生设施建设,营运与维护城市环境卫生监督及作业管理。

二、机构设置及决算单位构成

内设机构设置。城市管理事务中心内设机构包括:办公室、财务室、监察股、人事股等14人。

第二部分

部门决算表(详见附表)

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度决算收入总计205.63万元,比2018年减少97.21万元,减少32.09%;主要是因为2019年度,因财政预算紧张,压减相关经费。决算支出总计203.29万元。与2018年相比,减少99.55万元,减少32.86%,主要是因为厉行节约,压减日常公用经费开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计205.63万元,其中:财政拨款收入178.28万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入27.35万元,占100%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计203.29万元,其中:基本支出203.29万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计178.28万元,2018年减少69.52万元,减少28.05%;2019年度财政拨款支出总计175.94万元,与2018年相比,减少71.86万元,减少28.99%,主要是因为厉行节约,压减日常公用经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出175.94万元,占本年支出合计的100%,2018年相比,财政拨款支出减少71.86元,减少28.99%,主要是因为厉行节约,压减日常公用经费开支。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出175.94万元,主要用于以下方面:城乡社区环境卫生支出142.34万元,占80.97%;城乡社区公共设施21.85万元,占12.4%;住房保障支出6.59万元,占3.7%;社会保障和就业支出2.83万元,占1.6%;卫生健康支出2.33万元,占1.33%;。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为203.39万元,支出决算数为203.29万元,完成年初预算的98.81%,其中:

1、城乡社区支出(项)。

年初预算为191.54万元,支出决算为191.54万元,完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业(项)。

年初预算为2.93万元,支出决算为2.83万元,完成年初预算的96.58%,决算数小于年初预算数的主要原因是:厉行节约,压减支出。。

3、卫生健康支出(项)。

年初预算为2.33万元,支出决算为2.33万元,完成年初预算的100%。。

4、住房保障(项)。

年初预算为6.58万元,支出决算为6.58万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出175.94万元,其中:人员经费117万元,占基本支出的66.49%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费58.94万元,占基本支出的33.51%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.18万元,支出决算为1.18万元,完成预算的100%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.18万元,支出决算为1.18万元,与上年相比减少58.82万元,减少98.03%,减少的主要原因是公务用车改革,公车全部处置或移交公车办。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,无此相关费用支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度本单位政府性基金拨款支出预算为0.15万元,支出决算为0.15万元,完成预算的100%

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年,我单位积极推进预算绩效管理,合理制定和编报年度预算,加强资金管理,提高资金使用效益,建立完善内部监督机制,合理列支年度经费支出。按照我区预算绩效管理工作的总体要求,2019年我单位整体支出203.29万元,其中城乡社区支出191.54万元,社会保障和就业支出2.83万元,卫生健康支出2.33万元,住房保障支出6.59万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出1.18万元,比年初预算数减少0万元。主要原因是:因政策,厉行节约,按实际运行经费支出。

(二)一般性支出情况

一般性支出情况无

(三)政府采购支出情况

政府采购支出情况无

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆10辆,价值158.77万元;房屋1000平方米,价值60.22万元;无单位价值50万元以上通用设备;无单位价值100万元以上专用设备。


第四部分

名词解释

一、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、三公经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门职能职责:

201911月洪江区环卫处更名为洪江区城市管理事务中心管理和维护城市环境卫生,城市环境卫生设施建设,营运与维护城市环境卫生监督及作业管理等。

二、部门基本概况:

2019年部门预算编报范围为区城市管理事务中心,是执法局下属二级事业单位。单位有编制数14,在编14人(其中2019年11月退休一人),离退休50人。有领取遗属生活费的人员4人,每人每月425元。

    (一)收入预算:2019年预算总收入205.73万元,其中,经费拨款178.23万元,事业收入27.35万元,政府基金预算拨款0.15万元,非税收入0万元。

(二)支出预算:2019年预算总支出203.39万元,其中基本支出203.39万元(人员支出139.5万元,日常公用经费支出63.89万元)

(三)“三公”经费增减情况,公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.18万元,支出决算为1.18万元,与上年相比减少58.82万元,减少98.03%

(四)政府采购执行情况,2019年我局政府采购预算为0万元。

三、财务管理及内控建设

为加强我单位财务管理,完善财务制度,强化财务监督,严肃财经纪律,提高资金使用效益,确保财政工作正常有序开展,根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及有关财务规定,结合我单位实际,制定了相应的财务管理办法。严格资金使用标准,严格审批程序,严格资金使用方式,专款专用。

2019年,通过内控会议的召开和培训,让单位人员充分认识到内部控制体系建设工作的重要性,贯彻落实内控规范,内控建设指导意见等文件精神,深入开展教育学习,宣传引导,同时,成立领导小组负责内控建设工作,做到责任逐级分解、工作逐级落实,齐抓共管。进一步优化配置权责,细化权责运行,规范工作程序,完善自身制度体系,梳理业务流程。建立健全了预算业务、收支业务、资产管理、建设项目管理等一系列制度、措施。

四、绩效目标完成情况

2019年,城市管理事务中心领导班子带领全中心干部职工切实履行了部门各项职能职责,较好的完成了绩效目标。为洪江区的城市环境卫生做出了积极贡献。自评分为90分。

五、存在的不足和建议

1、严格执行新《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件规定,合理制定和编报年度预算。

2、加强资金管理,提高资金使用效益,建立完善内部监督机制,合理列支年度经费支出。

怀化市洪江区环境卫生管理处