目  录

第一部分  洪江区机关社保2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、政府性基金预算支出

五、重要情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有情况

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

（六）一般性支出情况

六、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算基本情况表

六、一般公共预算支出表

七、部门预算支出经济分类汇总表

八、政府预算支出经济分类汇总表

九、政府性基金预算支出表

十、一般公共预算三公经费支出表

洪江区机关社保2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一） 职能职责

贯彻执行养老保险有关法律、法规、规章等；贯彻落实省、市养老保险经办机构制定的业务规划、业务计划、业务规范、工作制度、工作方案、考核办法等；承办统筹范围内用人单位参保、缴费及记录等业务；按时足额发放养老保险待遇；

（二）机构设置

机关社保局单位为副科级全额拨款行政（或事业）单位。内设财务室、办公室、业务室。核定编制5人，实有在职人员2人，离退休人员1人， 现有车辆0台。

二、部门预算单位构成

洪江区机关社保局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支概况

(一) 收入预算：本年预算总收入23.84万元，其中：经费拨款23.84万元；其他拨款0万元；纳入公共预算管理的非税收入拨款0万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；上年结转收入0万元。较上年减少19.66万元。

收入减少的原因是：人员调整（工资、社保缴费）相应减少

(二)支出预算：本年预算总支出23.84万元。其中，社会保障和就业支出22.34万元；一般公共服务0万元；住房保障支出1.5万元。较上年减少19.66万元。

支出减少的原因是：人员调整（工资、社保缴费）等相应减少

1、基本支出：本年预算支出20.36万元，其中：其中人员支出17.16万元，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴、一次性奖金等；公用支出3.2万元，为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：本年预算支出为3.48万元，主要是部门为了完成特定数据清理工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括专项业务费（服务器、系统）等。其中：专项商品和服务支出3.48万元，用于系统升级。

四、政府性基金预算支出

2020年政府性基金预算支出没有支出。

五、重要情况说明

1、机关运行经费安排情况：本年我局运行经费当年一般公共预算拨款23.84万元，与上年预算减少19.66万元，减少45.19%。减少的因为压缩一般性开支，例行节约。

2、本年度三公经费0万元，其中：公务接待费0万元，公车用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元。和去年相比较，持平，无变化.

3、政府采购安排情况：本年政府采购预算总额0万元，其中货物类预算采购0万元，工程类采购预算0万元；服务类预算采购0万元。

4、国有资产占有情况：我单位房屋属于人力资源和社会保障局的资产。单位房屋面积为0平方米，价值为0万元，车辆为0辆，价值为0万元，其他固定资产为0万元。本单位有门面0个，年租金0万元，用于工资、办公费、差旅费方面。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况：本单位无此项

6、一般性支出情况：本单位无培训费、节庆，晚会等活动预算

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
    2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  部门预算公开表格

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