2018年度洪江区广播电视台部门决算

 

 

目录

第一部分洪江区电视台中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

第一部分

洪江区电视台概况

 

一、 部门职责

贯彻执行党和政府在宣传、影视文化方面的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，充分发挥喉舌作用，围绕区工委、管委的中心工作开展新闻宣传。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。洪江区电视台内设机构包括：办公室、总务室、总编室、新闻采访部、广播电视部、新媒体部、拓展部、技术部等8个。

（二）决算单位构成。洪江区电视台2018年部门决算汇总公开单位构成包括：

 

 

 

第二部分

部门决算表（详见附表）

 

 

第三部分

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度决算收入总计235.15万元，比2017年减少35.26万元，下降13.04%，主要是因为退休人员工资由机关社保局管理，人员经费收入减少；2018年度决算支出总计232.82万元，与2017年相比，减少34.43万元，下降12.88%，主要是因为退休人员工资由机关社保局管理。

二、收入决算情况说明

本年收入合计235.15万元，其中：财政拨款收入224.15万元，占95.32%；事业收入1万元，占0.43%；其他收入10万元，占4.25%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计232.82万元，其中：基本支出232.82万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计224.15万元，比2017年减少42.19万元，下降15.84%；2018年度财政拨款支出总计221.82万元,与2017年相比，减少44.52万元，下降16.72%，主要是因为退休人员工资由机关社保局管理。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出221.82万元，占本年支出合计的95.70%，与2017年相比，财政拨款减少44.52万元，下降16.72%，主要是因为退休人员工资由机关社保局管理。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出221.82万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出205.96万元，占92.85%；医疗卫生与计划生育（类）支出8.17万元，占3.68%；住房保障（类）支出7.69万元，占3.47%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为222.82万元，支出决算数为221.82万元，完成年初预算的99.55%，其中：

1、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）行政运行（项）。

年初预算为132.56元，支出决算为131.56万元，完成年初预算的99.25%。

2、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）。

年初预算为50.80元，支出决算为50.80万元，完成年初预算的100%。

3、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）  电视（项）。

年初预算为18.60元，支出决算为18.60万元，完成年初预算的100%。

3、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）    其他文化体育与传媒支出（项）。

年初预算为5.00元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。

4、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）  事业单位医疗（项）。

年初预算为8.17元，支出决算为8.17万元，完成年初预算的100%。

5、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为7.69万元，支出决算为7.69万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出221.82万元，其中：人员经费168.68万元，占基本支出的76.04%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费53.14万元，占基本支出的23.96%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.35万元，支出决算为6.35万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为6.35万元，支出决算为6.35万元，完成预算的100%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.35万元，占100%,无因公出国（境）费,无公务用车购置费及运行维护费支出。

公务接待费支出决算为6.35万元，全年共接待来访团组150个、来宾1590人次，主要是考察及交流学习发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2018年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

201年，我单位积极推进预算绩效管理，合理制定和编报年度预算，加强资金管理，提高资金使用效益，建立完善内部监督机制，合理列支年度经费支出。按照我区预算绩效管理工作的总体要求，2018年我单位整体支出232.82万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门0000 年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数减少0万元，降低0%。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，用于召开财政相关工作会议，人数0人；开支培训费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额3.50万元，其中：政府采购货物支出3.50万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆；无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。

 

第四部分

名词解释

 

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

第五部分

附件

 

2018年度部门整体支出绩效评价报告

 

一、 部门职能职责：

贯彻执行党和政府在宣传、影视文化方面的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，充分发挥喉舌作用，围绕区工委、管委的中心工作开展新闻宣传。

二、部门基本概况：

我台为全额拨款的事业单位，事业全额编制为21人，现有在职人员20人，退休人员为3人。

    （一）收入预算：2018年预算总收入235.15万元，其中，经费拨款224.15万元，事业收入1万元，其他拨款10万元。

（二）支出预算：2018年预算总支出232.82万元，其中，1、基本支出232.82万元（人员支出178.68万元，公用经费支出54.14万元）。

（三）“三公”经费增减情况，我局2018年度“三公”经费支出6.35万元，2017年支出5.47万元，增加0.88万元，增长16.15%。

三、财务管理及内控建设

为加强局机关财务管理，完善财务制度，强化财务监督，严肃财经纪律，提高资金使用效益，确保财政工作正常有序开展，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及有关财务规定，结合我局实际，制定了相应的财务管理办法。严格资金使用标准，严格审批程序，严格资金使用方式，专款专用。

2018年，通过内控会议的召开和培训，让单位人员充分认识到内部控制体系建设工作的重要性，贯彻落实内控规范，内控建设指导意见等文件精神，深入开展教育学习，宣传引导，同时，成立领导小组负责内控建设工作，做到责任逐级分解、工作逐级落实，齐抓共管。进一步优化配置权责，细化权责运行，规范工作程序，完善自身制度体系，梳理业务流程。建立健全了预算业务、收支业务、政府采购、资产管理、建设项目管理等一系列制度、措施。

四、绩效目标完成情况

制定电视台中长期发展目标计划；负责本台公益性栏目的采制、播出，确保不出现导向性错误及重大事实性错误；负责本台三个频道播出节目的编排、审查，确保所有播出节目符合上级有关宣传管理规定及技术指标要求；建设、管理、维护本台节目制作及播出网络，切实落实安全播出的各项措施，确保全台节目安全播出；承办区工委、区管委和上级主管部门交办的其他工作任务。

五、存在的不足和建议

1、严格执行新《预算法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件规定，合理制定和编报年度预算。

2、加强资金管理，提高资金使用效益，建立完善内部监督机制，合理列支年度经费支出。

 

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