目录

第一部分洪江区宣传部单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分 

洪江区宣传部概况

一、部门职责

(一)、主要职能　

  1、负责指导理论学习、理论宣传、理论研究工作；负责做好党员教育工作。2、负责引导社会舆论的指导、协调工作；负责网络文化建设和管理工作的宏观协调和指导，负责互联网新闻宣传工作。 3、负责宏观指导精神产品的生产、监督，负责指导文化建设方面的工作，协调推动全文化体制改革和文化产业发展；负责国有文化资产及运营的监管。4、负责规划、部署思想政治工作，会同有关部门研究和改进群众性思想教育工作。5、与组织部共同负责宣传文化单位干部的考察了解并提出意见；负责直属宣传文化单位部管干部的考察及任免；制定宣传文化系统干部培训规划并组织实施；承担新闻和政工系列专业技术职称评审的组织工作。 6、负责组织、协调、指导和管理全市的对外宣传工作；承担新闻办公室的日常管理工作。

 7、负责精神文明建设工作的规划和组织实施；负责组织协调、指导和监管各类群众性精神文明创建活动；承担精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。

（二）、机构情况，宣传部正科级全额拨款行政单位.

（三）、人员情况,行政编制5人，事业编制11人，退休人员1人，年末实有人数共计10人。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。单位没有内设机构。

（二）决算单位构成。洪江区宣传部2018年部门决算汇总公开单位构成包括：洪江区科协单位本级。

 

第二部分

部门决算表(详见附件)

 

第三部分

2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计303.16万元。与2017年相比，增加10.59万元,增加了3.62%，主要原因是项目收入增加；2018年度支出总计312.68万元，与2017年相比，增加32.04万元，增加11.42%，主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计303.16元，其中：财政拨款收入303.16万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计312.68万元，其中：基本支出188.39万元，占60%；项目支出124.29万元，占40%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年度财政拨款收入总计303.16万元。与2017年相比，增加10.59万元,增加3.62%，2018年度支出总计312.68万元，与2017年相比，增加32.04万元，增加11.42%，主要原因是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出312.68万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加32.04万元，增加11.42%，主要是因为项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出312.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出188.39万元，占60%；工资福利支出124.71万元，占支出的66%，商品和服务支出63.68万元，占支出的34%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为303.16万元，支出决算数为312.68万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）机关事务（款）行政运行（项）。

年初预算为303.16万元，支出决算为312.68万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出188.39万元，其中：人员经费124.71万元，占基本支出的66%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等、社会保障费等；公用经费63.68万元，占基本支出的34%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为9.45万元，支出决算为9.45万元，完成预算100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；

公务接待费支出预算为5.05万元，支出决算为5.05万元，完成预算的100%；

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.40万元，支出决算为4.40万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.05万元，占53%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.40万元，占47%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个。

2、公务接待费支出决算为5.05万元，全年共接待来访团组100个、来宾1000人次，主要是工作交流。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.40万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.40万元，主要用于车辆保险、维修费等支出，截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2018年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年，我单位积极推进预算绩效管理，合理制定和编报年度预算，加强资金管理，提高资金使用效益，建立完善内部监督机制，合理列支年度经费支出。按照我区预算绩效管理工作的总体要求，2018年我单位整体支出312.68万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出63.68万元。主要是办公费、邮电费、宽带费、水电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出等。

（二）一般性支出情况

2018年本部门有会议费开支2.8万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额23.21万元，其中：政府采购货物支出23.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

 

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

 

2018年度部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门、单位基本情况

(一)、主要职能　

  1、负责指导理论学习、理论宣传、理论研究工作；负责做好党员教育工作。2、负责引导社会舆论的指导、协调工作；负责网络文化建设和管理工作的宏观协调和指导，负责互联网新闻宣传工作。 3、负责宏观指导精神产品的生产、监督，负责指导文化建设方面的工作，协调推动全文化体制改革和文化产业发展；负责国有文化资产及运营的监管。4、负责规划、部署思想政治工作，会同有关部门研究和改进群众性思想教育工作。5、与组织部共同负责宣传文化单位干部的考察了解并提出意见；负责直属宣传文化单位部管干部的考察及任免；制定宣传文化系统干部培训规划并组织实施；承担新闻和政工系列专业技术职称评审的组织工作。 6、负责组织、协调、指导和管理全市的对外宣传工作；承担新闻办公室的日常管理工作。

 7、负责精神文明建设工作的规划和组织实施；负责组织协调、指导和监管各类群众性精神文明创建活动；承担精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。

（二）、机构情况，宣传部正科级全额拨款行政单位.

（三）、人员情况，行政编制5人，事业编制11人，退休人员1人，年末实有人数共计10人。

二、一般公共预算支出情况

（一） 基本支出情况

2018年基本支出188.39万元，人员经费支出（职工工资、社会保障缴费、住房公积金）124.71万元，日常公用经费支出63.68万元。

（二） 项目支出情况

项目支出124.29万元

三、政府性基金预算支出情况  

单位没有此项支出。

四、国有资本经营预算支出情况

单位没有此项支出。

五、社会保险基金预算支出情况

单位2018年社会保险缴费共计19.28万元。

六、部门整体支出绩效情况

全年基本支出188.39万元，人员经费支出（职工工资、社会保障缴费、住房公积金）124.71万元，一般商品和服务支出63.68万元。

七、存在的主要问题及下一步改进措施

1、严格执行新《预算法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件规定，合理制定和编报年度预算。

2、加强资金管理，提高资金使用效益，建立完善内部监督机制，合理列支年度经费支出。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

单位自评结果可以公开。

九、其他需要说明的情况

2018年度宣传部决算报表的其他商品和服务支出的情况如下：2018年区财政拨款洪福洪江及2018年春节文化旅游活动经费40万元。春节文化活动40万元。湖南好人榜发布活动经费22万元。2018年省级文明城市复查经费22万元。以上几项工作的其他商品和服务支出费用比较大，特此说明。

中共洪江区工委宣传部