2020年度洪江区科技和工业信息化局部门决算

 

 

 

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

第一部分 

 

洪江区科技和工业信息化局概况

 

一、 部门职责

(一)负责全区工业和信息化领域的日常经济运行调节，编制并组织实施近期工业和信息化领域经济运行调控目标、政策和措施；监测分析近期工业和信息化领域的运行态势，统计并发布相关信息，统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。

（二）拟定全区新型工业化的发展战略、规划和相关政策措施并组织实施，协调解决有关重大问题；协调解决有关重大问题；推进信息化和工业化融合，推进高新技木与传统工业改造结合；推进全区国民经济和社会信息化；推进全区工业园区的建设与发展。    

(三)拟订并组织实施工业、信息化的发展专项规划，贯彻落实国家产业政策；制定优化产业结构和产品结构的地方配套政策，并监督检查执行情况；研究和规划全区工业产业投资布局；依法组织实施相关行业的准入管理；负责工业和信息化领域的国防动员有关工作以及产业安全和应急管理工作。

(四)负责电力行政执法工作；监督、检查电力法律、法规和规章的执行情况。

(五) 与区财政局共同管理区中小企业信用担保有限公司；拟订电力(含水电)、医药、食品等行业的规划和行业规范，实施行业管理。负责包装和室内装饰业管理。

(六)组织实施科技重大专项。统筹申报和组织实施国家、省、市科技重大专项工作，协调区科技重大专项与国家、省、市科技重大专项的衔接与配套：组织区科技重大专项实施中的方案论证、评审立项、跟踪管理与评估验收等。

(七)负责区级科技经费预决算和经费使用的监督管理；会同有关部门制定多渠道增加科技投入的政策措施；组织拟订全区科研条件保障的规划和相关政策；会同有关部门提出科技资源合理配置的政策建议。

(八)负责全区科技奖励、科技保密、科技评估、科技统计、科技情报信息等工作。

 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

内设机构设置。洪江区科技和工业信息化局，是政府的组成部门,正科级行政单位，内设办公室、经济运行股、安全股、科技管理股等8个职能股（室）下设二级机构:洪江区抗震防震服务中心、洪江区中小企业服务中心、洪江区科技情报所、洪江区散装水泥、墙体材料监察中心、洪江区生产力促进中心。

全局编制人数为24名。其中行政编10名、后勤编制2名、全额事业编制12名。全局现有在职人员20人，其中正科级5人，副科4人。其他工作人员11人、公益性岗位3人、临时工2人。

（二）决算单位构成。科技和工业信息化局单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：科工局单位本级以及二级事业单位。

 

第二部分

 

部门决算表

(见附件)

 

 

第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1225.89万元。与上年相比，增加397.67万元，增长32.4%，主要是因为智慧城市项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1191.44万元，其中：财政拨款收入1184.44万元，占99.41%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入7万元，占0.59%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计944.88万元，其中：基本支出944.88万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1203.32万元，与上年相比，增加414.3万元,增长34.43%，主要是因为智慧城市项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出941.08万元，占本年支出合计的76.77%，与上年相比，财政拨款支出增加170.95万元，增长18.17%，主要是因为智慧城市项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出941.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.056万元，占0.06%；教育（类）支出0万元，占0%;科学技术（类）支出865.31万元，占91.95%；社会保障（类）支出24.30万元，占2.58%;卫生健康（类）支出9.67万元，占1.03%；资源勘探（类）支出26.47万元，占2.81%；住房保障（类）支出11.33万元，占1.2%；灾害防治（类）支出3.95万元，占0.42%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为941.08万元，支出决算数为941.08万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100%。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为175.06万元，支出决算为175.06万元，完成年初预算的100%.

3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）

年初预算为682.08万元，支出决算为682.08万元，完成年初预算的100%。

4、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）技术成果转化与扩散（项）年初预算为1.32万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的100%。

5、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为6.85万元，支出决算为6.85万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为19.45万元，支出决算 为19.45万元，完成年初预算的100%。7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算为3.16万元，决算支出为3.16万元，完成年初预算的100%。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为1.68万元户，决算支出为1.68万元，完成年初预算的100%。9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为9.67万元，决算支出为9.67万元，完成年初预算数的100%.

10、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）

年初预算为20.73万元，决算支出为20.73万元，完成年初预算数的100%.

11、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）

年初预算为5.74万元，决算支出为5.74万元，完成年初预算数的100%。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为11.33万元，决算支出为11.33万元，完成年初预算数的100%。

13、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）

年初预算为 3.95万元，决算支出为3.95万元，完成年初预算数的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出941.08万元，其中：人员经费245.66万元，占基本支出的26.10%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费695.41万元，占基本支出的73.89%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出、对个人和家庭的补助。办公设备购置、费用补助等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.4万元，支出决算为1.18万元，完成预算的49%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。（本年度无因公出国（镜）支出）

公务接待费支出预算为2.4万元，支出决算为1.18万元，完成预算的49%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待费用支出，与上年相比增加0.77万元，增长65.25%,增长的主要原因是疫情期间工业园区产生费用。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，“三公”经费财政拨款支出决算为1.18万元，公务接待费支出决算1.18万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.18万元，全年共接待来访团组15个、来宾120人次，主要是业务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是……支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出695.41万元，比年初预算数增加152.48 万元，增加21.93%。主要原因是：因今年养老及医保等各种保险财拨局里支付。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人，内容为……；开支培训费0万元，用于开展……培训，人数0人，内容为……；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是……。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额1.46万元，其中：政府采购货物支出1.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（本部门纳入2020 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等已经

按照财政绩效部门要求公开。（见第五部分附件）

 

 

第四部分

 

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

 

附件

洪江区科技和工业信息化局绩效自评报告

一、 部门、单位基本情况

一基本情况。

1．主要职能。

(一)负责全区工业和信息化领域的日常经济运行调节，编制并组织实施近期工业和信息化领域经济运行调控目标、政策和措施；监测分析近期工业和信息化领域的运行态势，统计并发布相关信息，统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。

（二）拟定全区新型工业化的发展战略、规划和相关政策措施并组织实施，协调解决有关重大问题；协调解决有关重大问题；推进信息化和工业化融合，推进高新技木与传统工业改造结合；推进全区国民经济和社会信息化；推进全区工业园区的建设与发展。    

(三)拟订并组织实施工业、信息化的发展专项规划，贯彻落实国家产业政策；制定优化产业结构和产品结构的地方配套政策，并监督检查执行情况；研究和规划全区工业产业投资布局；依法组织实施相关行业的准入管理；负责工业和信息化领域的国防动员有关工作以及产业安全和应急管理工作。

(四)负责电力行政执法工作；监督、检查电力法律、法规和规章的执行情况。

(五) 与区财政局共同管理区中小企业信用担保有限公司；拟订电力(含水电)、医药、食品等行业的规划和行业规范，实施行业管理。负责包装和室内装饰业管理。

( 六)组织实施科技重大专项。统筹申报和组织实施国家、省、市科技重大专项工作，协调区科技重大专项与国家、省、市科技重大专项的衔接与配套：组织区科技重大专项实施中的方案论证、评审立项、跟踪管理与评估验收等。

(七)负责区级科技经费预决算和经费使用的监督管理；会同有关部门制定多渠道增加科技投入的政策措施；组织拟订全区科研条件保障的规划和相关政策；会同有关部门提出科技资源合理配置的政策建议。

(八)负责全区科技奖励、科技保密、科技评估、科技统计、科技情报信息等工作。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

洪江区科技和工业信息化局，是政府的组成部门,正科级行政单位，内设：办公室、经济运行股、科技管理股、安全股等8个职能股（室）；下设事业单位:洪江区中小企业服务中心、洪江区抗震防震服务中心、洪江区科技情报所（洪江区生产力促进中心）、洪江区散装水泥墙体材料监察中心。

全局编制人数为24名。其中行政编10名、后勤编制2名、全额事业编制12名。全局现有在职人员20人，其中四级调研员1人、正科级4人、副科3人、其他工作人员11人、公益性岗位3人。临时工2人。

现有退休人员22人。

二、 一般公共预算支出情况

（一） 基本支出情况

本年支出944.88万元。按支出性质：基本支出944.88万元。按支出经济分类。工资福利支出245.25万元，商品和服务支出697.76万元，（其中办公费8.03万元、咨询费2万元、水费0.11万元、电费0.26万元、邮电费1.12万元、差旅费7.61万元、维修（护）费655.81万元、公务接待费1.18万元、专用材料费2.20万元、工会经费6.96万元、福利费11.16元、其他商品和服务支出1.32万元）。

对个人和家庭的补助0.41万元，（独生子女奖励金0.41万元）、资本性支出：（办公设备购置1.46万元）。

（二） 项目支出情况

财政全年安排专项工作经费13万元。其中：科学技术管理费和产学研经费8.55万元，地震经费1.71万元，无委办2.74万元，均按照专项资金的使用范围用于完成各项工作目标的支出。

按照专项资金的管理要求，建立了相关的管理制度，专门制定了工作方案，进行了人员分工，对项目的实施进行了规范化、程序化的管理。在资金分配中的项目申报、评审和安排，均按规定严格执行。

三、 政府性基金预算支出情况   

无

四、 国有资本经营预算支出情况

无

五、 社会保险基金预算支出情况  

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）收入支出预算安排情况。

2020年支出年初预算安排1225.89万元，2019年支出年初预算安排828.22万元，比上年多397.67万元。主要是智慧城市。

（二）收入支出预算执行情况。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）年初预算收入1225.89万元，决算收入1225.89万元，差异率%为0.。年初预算支出944.98万元，决算支出944.88万元，差异率%-0.01。

2．收入支出结构分析。

（1）本年收入1191.44万元，财政拨款收入1184.44万元，其他7万元。

本年支出944.88万元。其中财政拨款支出941.08万元，占比99.60%，其他3.8万元，占比0.40%。按支出性质：基本支出944.88万元。按支出经济分类。工资福利支出245.25万元，占比25.96%，商品和服务支出697.76万元，占比73.85%，对个人和家庭的补助0.41万元，占比0.04%，资本性支出1.46万元，占比0.15%。

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析

收入总计1225.89、上年826.82万元，比上年增加48.27%、财政拨款收入1184.44万元、上年731.85万、比上年增加61.84%、其他 7万元、上年12.92万、比上年减少45.82%。

本年支出944.88万元、上年792.36万元、比上年增加19.25 %，按支出经济分类工资福利支出245.25万元、上年240.79万元、比上年增加1.85%，商品和服务支出697.76万元、上年420.13万元、比上年增加66.08%，资本性支出1.46万元、上年0.87万元、比上年增加67.82%。

 3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：

本年公务接待费1.18万元、上年0.54万元、比上年增加0.64万元。增加原因疫情加班工作餐。

（三） 当年取得的主要事业成效

1、新增规模工业企业5家（湖南省玉元建材有限责任公司、湖南德华银杏酒业有限公司、洪江区楚沅纸制品有限公司、怀化微司达清洁用品有限公司、湖南云飞凤农业有限公司）。完成任务数的100%。

2、全区R&D研发经费投入1.75亿元（上报数），同比增长17.45%，完成目标任务数的112.3%。

3、高新技术产业投资占产业投资比重为10.7%，高于去年同期8.2个百分点。

4、全年我区企业共有重点项目四项，共计投资10300万元，现已完成投资10300万元，完成全年投资计划的100%。项目分别是恒裕竹木年产1亿套环保竹制餐具生产线建设项目，久日新材料关键中间体H3酮、H4酮以及光引发剂117技改项目，久日新材的省100个重大科技创新项目：高效环保光引发剂关键技术研究及产业化，宝华生物抗心血管疾病用医药中间体产业化建设技改项目。目前恒裕竹木，久日新材，宝华生物三家企业的项目已全部完工，正进行设备调试与试生产阶段。

5、有效推进科技创新项目发展。双阳高科成功申报“湖南省高纯过氧化氢及应用工程技术研究中心”湖南省创新型省份建设专项，已完成专家现场考察工作；恒光科技“膜法冷冻脱硝联产氯碱氯酸钠产业化关键技术开发与应用”和金鑫新材的“环保型可聚合光引发剂二苯甲酮衍生物的制备关键技术研发及应用”申报省科技创新引领计划专项，预计可获得专项经费支持200万元；湖南久日申报省科技创新“5个100”专项，洪江区科技专家服务团项目，共获得经费支持152万元。

6、有效推进高新技术企业发展。开展省市科技项目、企业重大专项项目验收和绩效评价；全区新申报高新技术企业10家，新评价入库国家科技型中小企业16家。

7、有效推进科技特色工作开展。我区韵邦生物、恒安石化2家企业获湖南省创新创业大赛优胜奖；久日新材成功申报国家级小巨人企业，参加创新创业大赛国赛和省赛。指导企业进行登记，实现全区技术合同登记交易额16338.48万元。

  8、有效推进科技创新活动开展。全年我局开展了全区“科技战疫，创新强国”、“科技、文化、卫生”三下乡等活动，帮助农民提高农技知识水平；全区规上工业企业开展科技创新“破零倍增”、“上云上平台”、“村播带货”技能业务知识培训，邀请行业专家来洪讲座，有针对性地提高企业业务能力。

9、服务企业展现新作为。依托洪江区中小企业公共服务平台，洪江区铁溪生态产业园中小微企业创新创业基地，全年共对区内中小微企业开展了各类服务活动8次。通过平台向企业发送各类政策，优惠信息1万余条，组织工作人员深入企业实地帮扶142人次。

10、建立企业精准帮扶机制。按照“一企一案一专班”的要求，对全区21个重点企业和10个重点项目派驻了21名帮扶特派员，形成一对一帮扶；督促企业建立员工健康情况档案，对外来员工、车辆严格排查、消毒防疫；推出线上就业服务，引导返乡人员“零见面”，就近、就地就业应聘，解决本地企业用工难和农村劳动力就业难问题，协助企业做好复工复产工作；实现全区39家规模以上工业企业复工率100%，实际员工到岗率100%。

11、全力保障企业供应链稳定。帮助企业办理省市防疫运输通行证，办理车辆运输“绿色通行证”；企业项目申报和“白名单”申报实行网上申报；为企业复工复产提供防疫物资保障，为企业采购口罩8万余个，测温枪219支，胶手套2000双，体温计5000支。

12、实行“减、降、补”等多举措，助力企业发展。帮助企业争取疫情期间优惠政策落实到位，全年共减税降费1679.92万元；职工养老保险1553.8万元；租金、两部制电费等减免1127.82万元;清理拖欠民营企业中小企业账款共计1410.38万元，完成进度100%；申请防疫资金500万元；2020年为企业争取省市奖补资金共计2074.9万元，为全区39家企业累计发放贷款2.67亿元。

13、守住安全生产工作红线，把住信访综治维稳底线。

一是组织开展了安全生产集中整治、爆炸性危险货物排查、“安全生产月”等十次专项活动，企业开展应急预案演练7次，排查整治安全风险隐患15个；全年共下企业巡查督导安全生产工作27次，检查生产经营单位74家，出动人员215人/次，已完成隐患整改47条。二是修订《汛期工业企业危旧房屋、宿舍(老旧厂房)住户应急转移预案》，排查、走访老旧厂房宿舍80余栋，转移安置9户14人，确保无人员伤亡。三是每半年开展一次综治走访工作，落实走访户名单170户，根据我局实际情况分解到户，确保政策宣传、信息反馈、问题调处、民意收集到位；四是全年共接待来访群众50人次，成功调解移动、电信与住户因洪灾引发的矛盾纠纷、解答群众对于养殖技术指导、扩大生产增加用电量办理等事宜；五是成立扫黑除恶领导小组，明确专人负责，深入开展扫黑除恶专项斗争，坚持每月深入企业摸排调查，建立健全扫黑除恶台账，确保行业安全稳定。

七、 存在的主要问题及下一步改进措施

一是相关绩效管理制度还有待完善。二是资金安排和使用上有待加强。三是固定资产管理效率还有待提高，有部分固定资产已达到更换年限，导致资产使用效率不高。

措施和建议

1、加强绩效管理，完善绩效管理制度。严格执行财务预算管理制度，充分发挥机关干部职工的监督作用，增强支出管理的透明度。

2、提高资产管理人员的工作效率，明确职责谁使用谁负责。根据办公需要购置新的资产，提高资产使用效能。

3、建议区财政局加强行政事业单位会计人员的业务知识培训，培训可以采用网络视频课件的形式，提高单位会计人员的业务水平。

八、 绩效自评结果拟应用和公开情况

通过综合绩效自评，促进我局从整体上提升预算绩效管理工作水平，提高财政资金使用效率，保障部门更好地履职，服务企业、服务群众。在预决算信息公开方面，我局严格按照要求将2020年度的本局部门预、决算及“三公经费”数据在洪江区政府网站进行了公开。

九、 其他需要说明的情况

无

 怀化市洪江区科技和工业信息化局