目  录

第一部分  怀化市洪江区图书馆2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、政府性基金预算支出

五、重要情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有情况

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

（六）一般性支出情况

六、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算基本情况表

六、一般公共预算支出表

七、部门预算支出经济分类汇总表

八、政府预算支出经济分类汇总表

九、政府性基金预算支出表

十、一般公共预算三公经费支出表

怀化市洪江区图书馆单位2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

1、图书馆是图书资料情报中心，为社会各界提供资料信息服务的重要窗口。

2、负责图书、文献、报刊资料采集、整理、保存、修复，并为全社会提供借阅服务。

3、根据上级要求推荐重点新书，配合宣传党和政府在不同时期的政策法规，促进社会经济文化发展。

4、根据“中图法”负责分编图书资料，逐步实现分类编目的规范化、标准化、科学化。

5、开展图书情报咨询、文献查阅以及基层文化站业务辅导服务。

6、负责全区文化共享工程乡（镇）、村基层服务点的规划、建设和指导。

（二）机构设置

怀化市洪江区图书馆为股级全额拨款事业单位，无内设二级事业机构。核定编制7人，其中：在职5人，工勤编制0人，差额0人，自收自支0人。实有在职人员5人，离退休人员5人，临时人员1人。现有车辆0台。

二、部门预算单位构成

怀化市洪江区图书馆只有本级，没有其他二级预算单位，因此，本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支概况

(一) 收入预算：本年预算总收入49.07万元，其中：经费拨款48.96万元；其他拨款0万元；纳入公共预算管理的非税收入拨款0.11万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；上年结转收入0万元。较上年减少1.76万元。

收入减少的原因是：厉行节约，保基本运转开支。

(二)支出预算：本年预算总支出49.07万元。其中，文化旅游体育与传媒支出49.07万元；较上年减少1.76万元。

支出减少的原因是：厉行节约，保基本运转开支。

1、基本支出：本年预算支出49.07万元，其中：其中人员支出38.46万元，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴、一次性奖金等；公用支出10.61万元，为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：本年预算支出为0万元，主要是部门为了完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项，专项业务费，基本建设支出等。其中：专项商品和服务支出0万元。

四、政府性基金预算支出

2021年政府性基金预算支出没有支出。

五、重要情况说明

1、机关运行经费安排情况：本年我馆运行经费当年一般公共预算拨款5万元，与上年预算增加2万元，增加66.67%。增长的原因为经费标准适当提高，保障基层基本运转。

2、本年度三公经费1万元，其中：公务接待费1万元，公车用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元。和去年相比较，同比下降1.03万元，其中：公务接待费1.03万元，公车用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元。减少原因为压缩一般性开支，例行节约。

3.政府采购安排情况：本年政府采购预算总额0万元，其中货物类预算采购0万元，工程类采购预算0万元；服务类预算采购0万元。

4、国有资产占有情况：我单位房屋面积为1252平方米，价值为67.46万元，车辆为0辆，价值为0万元，其他固定资产为194.62万元。本单位有门面1个，年租金0.36万元，用于工资、办公费、差旅费等方面。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况：本单位无此项

6、一般性支出情况：单位无会议费、培训费、节庆，晚会等活动预算。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  部门预算公开表格

图书馆部门预算公开表