目  录

第一部分  洪江区人力资源和社会保障局2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、政府性基金预算支出

五、重要情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有情况

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

（六）一般性支出情况

六、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算基本情况表

六、一般公共预算支出表

七、部门预算支出经济分类汇总表

八、政府预算支出经济分类汇总表

九、政府性基金预算支出表

十、一般公共预算三公经费支出表

洪江区人力资源和社会保障局2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

(一)、贯彻执行上级人力资源和社会保障方针政策、法律法规和决策部，对全区人力资源和社会保障工作进行综合管理、协调服务。

(二)、实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策负责全区机关、企事业单位有关人员的流动调配工作;建立統一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配量。

（三)、负责促进就业工作，完善就业公共服务体系，落实就业援助制度，统等建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定技能人才农村实用人才培养激励措施。

(四)、贯彻执行城乡社会保险政策，落实机关企事业单位基本养老保险政策。

(五)、负责全区就业，失业、社会保险基金预测预警和信息引导，实施预防、调解、控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)、负责全区事业单位工资收入和福利分配综合管理贯彻执行国家工资和福利政策;建立企事业单位工资正常增长和支付保障机制;监督国有企业收入分配政策执行情况和全区工资发放政策的执行情况;承办全区事业单位工作人员及机关工人员工资审批工作;负责区直事业单位工作人员因工(公)伤致残鉴定及应享受待遇的审批工作

(七)、会同有关部门指导事业单位的制度改革;监督落实事业単位人员管理政策;参与人才管理工作;综合管理全区专业技术人员和专业技术队伍建设工作;综合管理全区专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作;对口管理专业技术人员的职称工作。

(八)、统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度。牵头落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制、监督实施职工工作时间、休息休假和假祟制度，监督落实消除非法俍用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

(九)、会同有关部门推动农民工相关政策的落实，协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益。

(十)、承担区绩效评估与为民办实事考核办公室日常作，具体组织实施区直和中央、省、市驻区有关单位绩效评估和市、区重点民生实事考核，会同有关部门组织实施国家省、市级荣誉制度和政府表彰奖励制度，承担审核上报国家省、市人民政府表彰奖励相关工作，指导和协调全区政府奖励工作，审核以区管委名义实施的奖励项目。

(十一)、承办区工委、区管委交办的其他事项。

(十ニ)、有关职责分工，与区教育局的有关职责分工。高校业生离校前的就业指导和服务工作，由教育部门负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由人力资源和社会保障局负责。

（二）机构设置

我局为正科级财政全额拨款行政单位。由局机关和内设非独立核算事业机构构成。我局核定行政编制14名，机关后勤服务事业编制0名，全额拨款事业编制16名，现在职人员共25人，退休人员18人，提前退休0人，公益性岗位8人，临时工5人。现有车辆0台。

二、部门预算单位构成

洪江区人力资源和社会保障局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支概况

(一) 收入预算：本年预算总收入266.35万元，其中：经费拨款266.35万元；其他拨款0万元；纳入公共预算管理的非税收入拨款0万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；上年结转收入0万元。较上年增加20.71万元。

收入增长的原因是：人员增加及经费标准适当提高，保障基层基本运转。

(二)支出预算：本年预算总支出266.35万元。其中，社会保障和就业支出266.35万元；较上年增加20.71万元。

支出增加的原因是：人员增加及经费标准适当提高，保障基层基本运转。

1、基本支出：本年预算支出266.35万元，其中：其中人员支出216.24万元，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴、一次性奖金等；公用支出50.11万元，为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：本年预算支出为0万元。主要是部门为了完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项，专项业务费，基本建设支出等。其中：专项商品和服务支出0万元，用于办公费、就业方面。

 四、政府性基金预算支出

2021年政府性基金预算支出没有支出。

五、重要情况说明

1、机关运行经费安排情况：本年我局运行经费当年一般公共预算拨款42万元，与上年预算增加6万元，增长16.67%。增加的原因为经费标准适当提高，保障基层基本运转。

2、本年度三公经费4.9万元，其中：公务接待费4.9万元，公车用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元。和2020年相比较，同比减少0.1万元，其中：公务接待费减少0.1万元，公车用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元。减少原因为严格执行八项规定，例行节约。

3.政府采购安排情况：本年政府采购预算总额0万元，其中货物类预算采购0万元，工程类采购预算0万元；服务类预算采购0万元。

4、国有资产占有情况：我单位房屋面积为5547.12平方米，价值为1440.93万元，车辆为0辆，价值为0万元，其他固定资产为156.06万元。本单位有门面0个，年租金0 万元，用于工资、办公费、差旅费方面。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况：本单位无此项

6、一般性支出情况：本单位无会议费、培训费、节庆，晚会等活动预算。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  部门预算公开表格

 人力资源和社会保障局部门预算公开表