2020年度洪江区工业职业中等专业部门决算

 

 

 

目录

第一部分职中单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

第一部分 

 

职中单位概况

 

一、 部门职责

培养学历技术人才，提高社会职业道德，计算机、电算会计及电子电器等专业职业培训，中专和高中学历教育。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。职中单位内设机构包括：洪江区工业职业中等专业学校为正科级全额拨款事业单位。内设总务科、教务科等8个职能股室。核定编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人，工勤编制0人，差额0人，自收自支0人。实有在职人员41人，离退休人员21人，临时人员0人。现有车辆1台。

（二）决算单位构成。职中单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：职中单位本级。

 

 

第二部分

 

部门决算表

(见附件)

 

第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计637.79万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，主要是因为2020年度是新增单位，无上年度数据。

二、收入决算情况说明

本年收入合计637.79万元，其中：财政拨款收入637.79万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计637.79万元，其中：基本支出637.79万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计637.79万元，与上年相比，增加（减少）0万元,增长（减少）0%，主要是因为2020年度是新增单位，无上年度数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出637.79万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（减少）0%，主要是因为2020年度是新增单位，无上年度数据。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出637.79万元，主要用于以下方面：教育（类）支出533.52万元，占84%;社会保障和就业支出50.9万元，占8%；卫生健康支出23.95万元，占4%，住房保障支出29.42万元，占4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为637.79万元，支出决算数为637.79万元，完成年初预算的100%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为30.6万元，支出决算为30.6万元，完成年初预算的100%。

3、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为384.81万元，支出决算为384.81万元，完成年初预算的100%。

4、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

年初预算为1.61万元，支出决算为1.61万元，完成年初预算的100%。

5、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。

年初预算为110.06万元，支出决算为110.06万元，完成年初预算的100%。

6、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。

年初预算为1.43万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为47.91万元，支出决算为47.91万元，完成年初预算的100%。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）  财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为2.99万元，支出决算为2.99万元，完成年初预算的100%。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗。

年初预算为23.95万元，支出决算为23.95万元，完成年初预算的100%。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为29.42万元，支出决算为29.42万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出637.79万元，其中：人员经费484.3万元，占基本支出的76%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金等；公用经费153.49万元，占基本支出的24%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、工会经费、福利费、差旅费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.9万元，支出决算为1.13万元，完成预算的59%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是进修、二中、职中三校合并，无因公出国预算。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是进修、二中、职中三校合并，无公务接待费预算。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.9万元，支出决算为1.13万元，完成预算的59%，决算数小于预算数的主要原因是车辆运行及维护相对减少，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要是因为2020年度是新增单位，无上年度数据。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，“三公”经费财政拨款支出决算为1.13万元，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.13万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无

    2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要发发生的接待支出：无。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.13万元，其中：公务用车购置费0万元，职中（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.13万元，主要是车辆运行及维护支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要原因是：2020年度是新增单位，无上年度数据。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人；开支培训费2.53万元，人数22人，内容为：部分教师外出培训学习新型技能；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（本部门纳入2020 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是职中暑假招生及学校食堂采购食材；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等已经

按照财政绩效部门要求公开。（见第五部分附件）

 

 

第四部分

 

名词解释

 

“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

第五部分

 

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、 部门、单位基本情况

我单位是区教育局下属的二级机构，是独立核算的全额拨款事业单位。内设总务科、教务科等8个职能股室。核定编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人，工勤编制0人，差额0人，自收自支0人。实有在职人员41人，离退休人员21人，临时人员0人。现有车辆1台。

 

二、 一般公共预算支出情况

2020年度基本收入

财政拨款：637.79万元；  收入合计：637.79万元

（一） 基本支出情况

人员支出：484.3元；日常开支：153.49万元

支出合计：637.79万元

（二） 项目支出情况:无

三、 政府性基金预算支出情况：无

四、 国有资本经营预算支出情况：无

五、 社会保险基金预算支出情况：无

六、 部门整体支出绩效情况

我单位预算安排基本保障了正常工作运转，在财政部门的指导和监督下资金运用方面作到了合理安排，尽量节约，收支平衡。

我单位通过加强日常管理，在教书育人、采购、水电、办公费用等方面工作情况良好，目前学生学习积极性提高，教师干劲十足。

能较好的完成上级安排的临时工作任务。

目前广大家长对学校工作的成绩比较满意。

总结归纳部门、单位基本支出和项目支出（包括本级及上级专项资金），政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和社会保险基金预算支出的绩效目标完成情况，各项预算支出的产出和效益情况。

七、存在的主要问题及下一步改进措施

资金使用效能还有待进一步提高。

信息公开不主动、积极。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

1．科学编制预算，进一步加强预算管理，严格按财政部门的要求和规定执行资金使用。

2．加强财务管理，严格财务审核，依照法律法规对各项开支审核报账。

3．继续加强对日常工作的监督管理，使学生的成绩步步提高，让家长们更满意。

4．加强对资产的管理和清查。

5．认真完成上级安排的临时工作任务。

6．积极主动公开信息。

 

九、其他需要说明的情况：无

怀化市洪江区工业职业中等专业学校