怀化市洪江区统计局本级

2023年部门预算公开说明

目录

第一部分2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、拟定全区统计改革和统计建设规划，组织领导和监督检查全区各部门的统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规的实施情况；

2、建立健全全区国民经济核算体系及统计指标体系；贯彻执行全国统一的统计报表制度和国家统计标准；制定全区统计调查计划；建立和完善全区经济、社会、科技统计调查制度；负责全区统计调查项目的管理，审批各部门的统计调查计划和调查方案；

3、按照国家、省、市统一部署和区工委、区管委的要求，组织全区重大国情国力普查；组织协调各部门的社会经济调查，收集、整理全区基本统计资料，进行国民经济核算；对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区工委、区管委及有关部门提供统计信息和咨询建议；

4、统一核定、管理、公布、编印全区基本统计资料，定期向社会发布国民经济和社会发展情况的统计信息；

5、建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系。

（二）机构设置

怀化市洪江区统计局本级内设机构包括：内设办公室、能源股、法治股等3个职能股室。

二、部门预算单位构成

怀化市洪江区统计局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2023年本部门收入预算149.46万元，其中，一般公共预算拨款149.46万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助0万元。收入较上年减少14.94万元，主要原因是减少的原因是去年没有开展大型普查工作。。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算149.46万元，其中，一般公共服务支出124.31万元，社会保障和就业支出11.75万元，卫生健康支出5.53万元，住房保障支出7.87万元。支出较上年减少14.94万元，主要原因是减少的原因是去年没有开展大型普查工作。。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算149.46万元（含上级财政补助0万元），其中，一般公共服务支出124.31万元，占83.17%，社会保障和就业支出11.75万元，占7.86%，卫生健康支出5.53万元，占3.70%，住房保障支出7.87万元，占5.27%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数114.46万元，占总支出的比重为76.58%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费97.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费16.50万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算35.00万元，占总支出的比重为23.42%，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：专项统计业务支出6.00万元，主要用于住户调查、劳动力调查、畜禽监测调查等；专项普查活动支出16.00万元，主要用于人口抽样、农村贫困检测；统计抽样调查支出8.00万元，主要用于人口抽样调查；其他统计信息事务支出5.00万元，主要用于年鉴印发。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费3.66万元，比上年预算减少13.31万元，下降78.43%，主要原因是减少的原因是去年没有开展大型普查工作。。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为2.00万元，其中，公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年降低1.00万元，主要原因是厉行节约。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，拟开展0场会议、人数0人、内容为无；培训费预算0万元，拟开展0场培训、人数0人、内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：2023年纳入部门整体支出绩效目标的金额为149.46万元，其中，基本支出114.46万元，项目支出35.00万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。